Tytuł

Rozdział

Dział

Prognoza na 2025

Prognoza na 2024

Wynik 2023

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH

32 708 824

28 488 726

30 929 879 ,—

1 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE

6 325 737

5 628 326

2 792 900 ,—

Tytuł 1 — Ogółem

39 034 561

34 117 052

33 722 779 ,—

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

94 843 960

88 028 813

81 274 568,43

Tytuł 2 — Ogółem

94 843 960

88 028 813

81 274 568,43

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

2 961 441

3 263 660

2 716 648 ,—

Tytuł 3 — Ogółem

2 961 441

3 263 660

2 716 648 ,—

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

1 120 000

1 198 429

936 748,68

Tytuł 5 — Ogółem

1 120 000

1 198 429

936 748,68

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

1 304 712

2 104 712

4 845 914,95

Tytuł 6 — Ogółem

1 304 712

2 104 712

4 845 914,95

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

139 264 674

128 712 666

123 496 659,06

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2025

Środki 2024

Wynik 2023

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

Środki niezróżnicowane

85 639 740

85 639 740

78 777 903

78 777 903

74 988 042,07

74 988 042,07

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

Środki niezróżnicowane

600 000

600 000

522 000

522 000

666 994,55

666 994,55

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

Środki niezróżnicowane

24 481

24 481

27 000

27 000

12 927,95

12 927,95

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

Środki niezróżnicowane

1 974 511

1 974 511

1 855 128

1 855 128

1 691 636,40

1 691 636,40

1 5

SZKOLENIA

Środki niezróżnicowane

689 000

689 000

581 511

581 511

606 533,80

606 533,80

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

Środki niezróżnicowane

1 902 501

1 902 501

1 920 542

1 920 542

1 608 470,25

1 608 470,25

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 1 — Ogółem

90 830 233

90 830 233

83 684 084

83 684 084

79 574 605,02

79 574 605,02

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

Środki niezróżnicowane

8 790 202

8 790 202

8 534 917

8 534 917

8 301 358,66

8 301 358,66

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

Środki niezróżnicowane

9 769 266

9 769 266

12 478 804

12 478 804

8 176 448,54

8 176 448,54

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

Środki niezróżnicowane

68 003

68 003

117 401

117 401

95 768,01

95 768,01

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

Środki niezróżnicowane

540 451

540 451

609 478

609 478

392 097,54

392 097,54

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

Środki niezróżnicowane

10 000

10 000

9 000

9 000

4 816,24

4 816,24

Tytuł 2 — Ogółem

19 177 922

19 177 922

21 749 600

21 749 600

16 970 488,99

16 970 488,99

3 0

REACH

Środki zróżnicowane

18 168 155

18 168 155

15 377 518

15 377 518

14 444 588,10

14 444 588,10

3 1

DZIAŁANIA WIELOLETNIE

Środki zróżnicowane

795 000

687 975

618 894

838 152

909 694,12

771 617,77

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Środki zróżnicowane

350 000

450 000

502 300

509 301

609 981,93

699 894,40

Tytuł 3 — Ogółem

19 313 155

19 306 130

16 498 712

16 724 971

15 964 264,15

15 916 100,27

4 0

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

Środki zróżnicowane

2 786 274

2 786 274

2 485 211

2 485 211

2 245 984,28

2 245 984,28

4 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Środki zróżnicowane

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU

Środki zróżnicowane

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 4 — Ogółem

2 786 274

2 786 274

2 485 211

2 485 211

2 245 984,28

2 245 984,28

5 0

WYDATKI OPERACYJNE — Dyrektywy dotyczące środowiska i konwencje międzynarodowe

Środki zróżnicowane

5 859 403

5 859 403

1 964 088

1 964 088

2 420 318,85

2 420 318,85

Tytuł 5 — Ogółem

5 859 403

5 859 403

1 964 088

1 964 088

2 420 318,85

2 420 318,85

6 0

WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA

Środki zróżnicowane

1 304 712

1 304 712

2 104 712

2 104 712

5 721 374,52

5 721 374,52

Tytuł 6 — Ogółem

1 304 712

1 304 712

2 104 712

2 104 712

5 721 374,52

5 721 374,52

9 1

INNE WYDATKI — REZERWA —PRODUKTY BIOBÓJCZE

Środki zróżnicowane

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

OGÓŁEM

139 271 699

139 264 674

128 486 407

128 712 666

122 897 035,81

122 848 871,93

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

2025

2024

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

12

—

14

AD 12

—

17

—

14

AD 11

—

32

—

31

AD 10

—

63

—

46

AD 9

—

69

—

71

AD 8

—

81

—

61

AD 7

—

83

—

68

AD 6

—

22

—

42

AD 5

—

1

—

17

Suma częściowa AD

—

386

—

370

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

12

—

8

AST 7

—

25

—

13

AST 6

—

26

—

19

AST 5

—

29

—

31

AST 4

—

9

—

21

AST 3

—

4

—

11

AST 2

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

495

—

479

Ogółem

495

479

Stanowiska pracowników kontraktowych

2025

2024

REACH

Produkty biobójcze

ENV

Inne zadania

REACH

Produkty biobójcze

ENV

Inne zadania

FG IV

27

7

20

14

27

7

12

13

FG III

62

7

4

1

53

6

3

1

FG II

8

1

—

0,5

17

2

—

0,5

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Ogółem

97

15

24

15,5

97

15

15

14,5

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

3

2

—

—

3

2

0

0

Ogółem

100

17

24

15,5

100

17

15

14,5