Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarvestus 2025

Eelarvestus 2024

Täitmine 2023

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – REACH

32 708 824

28 488 726

30 929 879 ,—

1 1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – BIOTSIIDID

6 325 737

5 628 326

2 792 900 ,—

Jaotis 1 — Kokku

39 034 561

34 117 052

33 722 779 ,—

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

94 843 960

88 028 813

81 274 568,43

Jaotis 2 — Kokku

94 843 960

88 028 813

81 274 568,43

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

2 961 441

3 263 660

2 716 648 ,—

Jaotis 3 — Kokku

2 961 441

3 263 660

2 716 648 ,—

4 0

MUUD TOETUSED

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

p.m.

0 ,—

5 0

HALDUSTEGEVUS

1 120 000

1 198 429

936 748,68

Jaotis 5 — Kokku

1 120 000

1 198 429

936 748,68

6 0

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

1 304 712

2 104 712

4 845 914,95

Jaotis 6 — Kokku

1 304 712

2 104 712

4 845 914,95

9 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

139 264 674

128 712 666

123 496 659,06

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2025

Assigneeringud 2024

Täitmine 2023

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

Liigendamata assigneeringud

85 639 740

85 639 740

78 777 903

78 777 903

74 988 042,07

74 988 042,07

1 2

MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

Liigendamata assigneeringud

600 000

600 000

522 000

522 000

666 994,55

666 994,55

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖREISID

Liigendamata assigneeringud

24 481

24 481

27 000

27 000

12 927,95

12 927,95

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE

Liigendamata assigneeringud

1 974 511

1 974 511

1 855 128

1 855 128

1 691 636,40

1 691 636,40

1 5

KOOLITUS

Liigendamata assigneeringud

689 000

689 000

581 511

581 511

606 533,80

606 533,80

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

Liigendamata assigneeringud

1 902 501

1 902 501

1 920 542

1 920 542

1 608 470,25

1 608 470,25

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

Liigendamata assigneeringud

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Jaotis 1 — Kokku

90 830 233

90 830 233

83 684 084

83 684 084

79 574 605,02

79 574 605,02

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

Liigendamata assigneeringud

8 790 202

8 790 202

8 534 917

8 534 917

8 301 358,66

8 301 358,66

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

Liigendamata assigneeringud

9 769 266

9 769 266

12 478 804

12 478 804

8 176 448,54

8 176 448,54

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

Liigendamata assigneeringud

68 003

68 003

117 401

117 401

95 768,01

95 768,01

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

Liigendamata assigneeringud

540 451

540 451

609 478

609 478

392 097,54

392 097,54

2 5

KOOSOLEKU-, MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

Liigendamata assigneeringud

10 000

10 000

9 000

9 000

4 816,24

4 816,24

Jaotis 2 — Kokku

19 177 922

19 177 922

21 749 600

21 749 600

16 970 488,99

16 970 488,99

3 0

REACH

Liigendatud assigneeringud

18 168 155

18 168 155

15 377 518

15 377 518

14 444 588,10

14 444 588,10

3 1

MITMEAASTANE TEGEVUS

Liigendatud assigneeringud

795 000

687 975

618 894

838 152

909 694,12

771 617,77

3 8

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS

Liigendatud assigneeringud

350 000

450 000

502 300

509 301

609 981,93

699 894,40

Jaotis 3 — Kokku

19 313 155

19 306 130

16 498 712

16 724 971

15 964 264,15

15 916 100,27

4 0

TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID

Liigendatud assigneeringud

2 786 274

2 786 274

2 485 211

2 485 211

2 245 984,28

2 245 984,28

4 8

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS

Liigendatud assigneeringud

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED

Liigendatud assigneeringud

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Jaotis 4 — Kokku

2 786 274

2 786 274

2 485 211

2 485 211

2 245 984,28

2 245 984,28

5 0

TEGEVUSKULUD — Keskkonnadirektiivid ja rahvusvahelised konventsioonid

Liigendatud assigneeringud

5 859 403

5 859 403

1 964 088

1 964 088

2 420 318,85

2 420 318,85

Jaotis 5 — Kokku

5 859 403

5 859 403

1 964 088

1 964 088

2 420 318,85

2 420 318,85

6 0

TEGEVUSKULUD – MUUD ÜLESANDED

Liigendatud assigneeringud

1 304 712

1 304 712

2 104 712

2 104 712

5 721 374,52

5 721 374,52

Jaotis 6 — Kokku

1 304 712

1 304 712

2 104 712

2 104 712

5 721 374,52

5 721 374,52

9 1

MUUD KULUD – RESERV –BIOTSIIDID

Liigendatud assigneeringud

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

KÕIK KOKKU

139 271 699

139 264 674

128 486 407

128 712 666

122 897 035,81

122 848 871,93

Tegevusüksus ja palgaaste

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

2025

2024

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

12

—

14

AD 12

—

17

—

14

AD 11

—

32

—

31

AD 10

—

63

—

46

AD 9

—

69

—

71

AD 8

—

81

—

61

AD 7

—

83

—

68

AD 6

—

22

—

42

AD 5

—

1

—

17

Kokku AD

—

386

—

370

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

12

—

8

AST 7

—

25

—

13

AST 6

—

26

—

19

AST 5

—

29

—

31

AST 4

—

9

—

21

AST 3

—

4

—

11

AST 2

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

495

—

479

Kõik Kokku

495

479

Sopimussuhteiset toimet

2025

2024

REACH

Biotsiidid

ENV

Muud ülesanded

REACH

Biotsiidid

ENV

Muud ülesanded

Tehtäväryhmä IV

27

7

20

14

27

7

12

13

Tehtäväryhmä III

62

7

4

1

53

6

3

1

Tehtäväryhmä II

8

1

—

0,5

17

2

—

0,5

Tehtäväryhmä I

—

—

—

—

—

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

97

15

24

15,5

97

15

15

14,5

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

3

2

—

—

3

2

0

0

Kokku

100

17

24

15,5

100

17

15

14,5