Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Previsione 2025

Previsione 2024

Esecuzione 2023

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH

32 708 824

28 488 726

30 929 879 ,—

1 1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI

6 325 737

5 628 326

2 792 900 ,—

Titolo 1 — Totale

39 034 561

34 117 052

33 722 779 ,—

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

94 843 960

88 028 813

81 274 568,43

Titolo 2 — Totale

94 843 960

88 028 813

81 274 568,43

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

2 961 441

3 263 660

2 716 648 ,—

Titolo 3 — Totale

2 961 441

3 263 660

2 716 648 ,—

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

5 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

1 120 000

1 198 429

936 748,68

Titolo 5 — Totale

1 120 000

1 198 429

936 748,68

6 0

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

1 304 712

2 104 712

4 845 914,95

Titolo 6 — Totale

1 304 712

2 104 712

4 845 914,95

9 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

139 264 674

128 712 666

123 496 659,06

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2025

Stanziamenti 2024

Esecuzione 2023

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ

Stanziamenti non dissociati

85 639 740

85 639 740

78 777 903

78 777 903

74 988 042,07

74 988 042,07

1 2

SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE

Stanziamenti non dissociati

600 000

600 000

522 000

522 000

666 994,55

666 994,55

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

Stanziamenti non dissociati

24 481

24 481

27 000

27 000

12 927,95

12 927,95

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

Stanziamenti non dissociati

1 974 511

1 974 511

1 855 128

1 855 128

1 691 636,40

1 691 636,40

1 5

FORMAZIONE

Stanziamenti non dissociati

689 000

689 000

581 511

581 511

606 533,80

606 533,80

1 6

SERVIZI ESTERNI

Stanziamenti non dissociati

1 902 501

1 902 501

1 920 542

1 920 542

1 608 470,25

1 608 470,25

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

Stanziamenti non dissociati

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 1 — Totale

90 830 233

90 830 233

83 684 084

83 684 084

79 574 605,02

79 574 605,02

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Stanziamenti non dissociati

8 790 202

8 790 202

8 534 917

8 534 917

8 301 358,66

8 301 358,66

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Stanziamenti non dissociati

9 769 266

9 769 266

12 478 804

12 478 804

8 176 448,54

8 176 448,54

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Stanziamenti non dissociati

68 003

68 003

117 401

117 401

95 768,01

95 768,01

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Stanziamenti non dissociati

540 451

540 451

609 478

609 478

392 097,54

392 097,54

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI, PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

Stanziamenti non dissociati

10 000

10 000

9 000

9 000

4 816,24

4 816,24

Titolo 2 — Totale

19 177 922

19 177 922

21 749 600

21 749 600

16 970 488,99

16 970 488,99

3 0

REACH

Stanziamenti dissociati

18 168 155

18 168 155

15 377 518

15 377 518

14 444 588,10

14 444 588,10

3 1

ATTIVITÀ PLURIENNALI

Stanziamenti dissociati

795 000

687 975

618 894

838 152

909 694,12

771 617,77

3 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

Stanziamenti dissociati

350 000

450 000

502 300

509 301

609 981,93

699 894,40

Titolo 3 — Totale

19 313 155

19 306 130

16 498 712

16 724 971

15 964 264,15

15 916 100,27

4 0

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

Stanziamenti dissociati

2 786 274

2 786 274

2 485 211

2 485 211

2 245 984,28

2 245 984,28

4 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

Stanziamenti dissociati

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA

Stanziamenti dissociati

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 4 — Totale

2 786 274

2 786 274

2 485 211

2 485 211

2 245 984,28

2 245 984,28

5 0

SPESE OPERATIVE — Direttive ambientali e convenzioni internazionali

Stanziamenti dissociati

5 859 403

5 859 403

1 964 088

1 964 088

2 420 318,85

2 420 318,85

Titolo 5 — Totale

5 859 403

5 859 403

1 964 088

1 964 088

2 420 318,85

2 420 318,85

6 0

SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI

Stanziamenti dissociati

1 304 712

1 304 712

2 104 712

2 104 712

5 721 374,52

5 721 374,52

Titolo 6 — Totale

1 304 712

1 304 712

2 104 712

2 104 712

5 721 374,52

5 721 374,52

9 1

ALTRE SPESE — RISERVA — BIOCIDI

Stanziamenti dissociati

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTALE GENERALE

139 271 699

139 264 674

128 486 407

128 712 666

122 897 035,81

122 848 871,93

Categoria e grado

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

2025

2024

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

12

—

14

AD 12

—

17

—

14

AD 11

—

32

—

31

AD 10

—

63

—

46

AD 9

—

69

—

71

AD 8

—

81

—

61

AD 7

—

83

—

68

AD 6

—

22

—

42

AD 5

—

1

—

17

Totale parziale AD

—

386

—

370

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

12

—

8

AST 7

—

25

—

13

AST 6

—

26

—

19

AST 5

—

29

—

31

AST 4

—

9

—

21

AST 3

—

4

—

11

AST 2

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

495

—

479

Totale Generale

495

479

Posti da agente contrattuale

2025

2024

REACH

Biocidi

ENV

Altri compiti

REACH

Biocidi

ENV

Altri compiti

FG IV

27

7

20

14

27

7

12

13

FG III

62

7

4

1

53

6

3

1

FG II

8

1

—

0,5

17

2

—

0,5

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Totale FG

97

15

24

15,5

97

15

15

14,5

Posti da esperto nazionale distaccato

3

2

—

—

3

2

0

0

Totale

100

17

24

15,5

100

17

15

14,5