Avdelning

Kapitel

Rubrik

Beräkning 2025

Beräkning 2024

Genomförande 2023

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH

32 708 824

28 488 726

30 929 879 ,—

1 1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER

6 325 737

5 628 326

2 792 900 ,—

Avdelning 1 — Totalt

39 034 561

34 117 052

33 722 779 ,—

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

94 843 960

88 028 813

81 274 568,43

Avdelning 2 — Totalt

94 843 960

88 028 813

81 274 568,43

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

2 961 441

3 263 660

2 716 648 ,—

Avdelning 3 — Totalt

2 961 441

3 263 660

2 716 648 ,—

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 4 — Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

1 120 000

1 198 429

936 748,68

Avdelning 5 — Totalt

1 120 000

1 198 429

936 748,68

6 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

1 304 712

2 104 712

4 845 914,95

Avdelning 6 — Totalt

1 304 712

2 104 712

4 845 914,95

9 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 9 — Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

139 264 674

128 712 666

123 496 659,06

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2025

Anslag 2024

Genomförande 2023

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

Icke-differentierade anslag

85 639 740

85 639 740

78 777 903

78 777 903

74 988 042,07

74 988 042,07

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

Icke-differentierade anslag

600 000

600 000

522 000

522 000

666 994,55

666 994,55

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

Icke-differentierade anslag

24 481

24 481

27 000

27 000

12 927,95

12 927,95

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

Icke-differentierade anslag

1 974 511

1 974 511

1 855 128

1 855 128

1 691 636,40

1 691 636,40

1 5

UTBILDNING

Icke-differentierade anslag

689 000

689 000

581 511

581 511

606 533,80

606 533,80

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

Icke-differentierade anslag

1 902 501

1 902 501

1 920 542

1 920 542

1 608 470,25

1 608 470,25

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 1 — Totalt

90 830 233

90 830 233

83 684 084

83 684 084

79 574 605,02

79 574 605,02

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

Icke-differentierade anslag

8 790 202

8 790 202

8 534 917

8 534 917

8 301 358,66

8 301 358,66

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

Icke-differentierade anslag

9 769 266

9 769 266

12 478 804

12 478 804

8 176 448,54

8 176 448,54

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

Icke-differentierade anslag

68 003

68 003

117 401

117 401

95 768,01

95 768,01

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

Icke-differentierade anslag

540 451

540 451

609 478

609 478

392 097,54

392 097,54

2 5

SAMMANTRÄDES-, MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSUTGIFTER

Icke-differentierade anslag

10 000

10 000

9 000

9 000

4 816,24

4 816,24

Avdelning 2 — Totalt

19 177 922

19 177 922

21 749 600

21 749 600

16 970 488,99

16 970 488,99

3 0

REACH

Differentierade anslag

18 168 155

18 168 155

15 377 518

15 377 518

14 444 588,10

14 444 588,10

3 1

FLERÅRIGA VERKSAMHETER

Differentierade anslag

795 000

687 975

618 894

838 152

909 694,12

771 617,77

3 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

Differentierade anslag

350 000

450 000

502 300

509 301

609 981,93

699 894,40

Avdelning 3 — Totalt

19 313 155

19 306 130

16 498 712

16 724 971

15 964 264,15

15 916 100,27

4 0

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

Differentierade anslag

2 786 274

2 786 274

2 485 211

2 485 211

2 245 984,28

2 245 984,28

4 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

Differentierade anslag

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

ÖRONMÄRKTA INSATSER

Differentierade anslag

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 4 — Totalt

2 786 274

2 786 274

2 485 211

2 485 211

2 245 984,28

2 245 984,28

5 0

DRIFTSUTGIFTER – Miljödirektiv och internationella konventioner

Differentierade anslag

5 859 403

5 859 403

1 964 088

1 964 088

2 420 318,85

2 420 318,85

Avdelning 5 — Totalt

5 859 403

5 859 403

1 964 088

1 964 088

2 420 318,85

2 420 318,85

6 0

DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER

Differentierade anslag

1 304 712

1 304 712

2 104 712

2 104 712

5 721 374,52

5 721 374,52

Avdelning 6 — Totalt

1 304 712

1 304 712

2 104 712

2 104 712

5 721 374,52

5 721 374,52

9 1

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV — BIOCIDER

Differentierade anslag

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 9 — Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTALSUMMA

139 271 699

139 264 674

128 486 407

128 712 666

122 897 035,81

122 848 871,93

Tjänstegrupper och grader

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA)

2025

2024

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

12

—

14

AD 12

—

17

—

14

AD 11

—

32

—

31

AD 10

—

63

—

46

AD 9

—

69

—

71

AD 8

—

81

—

61

AD 7

—

83

—

68

AD 6

—

22

—

42

AD 5

—

1

—

17

Delsumma AD

—

386

—

370

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

12

—

8

AST 7

—

25

—

13

AST 6

—

26

—

19

AST 5

—

29

—

31

AST 4

—

9

—

21

AST 3

—

4

—

11

AST 2

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

495

—

479

Totalsumma

495

479

Kontraktsanställda

2025

2024

REACH

Biocider

ENV

Andra uppgifter

REACH

Biocider

ENV

Andra uppgifter

FG IV

27

7

20

14

27

7

12

13

FG III

62

7

4

1

53

6

3

1

FG II

8

1

—

0,5

17

2

—

0,5

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Totalt

97

15

24

15,5

97

15

15

14,5

Utsända nationella experter

3

2

—

—

3

2

0

0

Totalt

100

17

24

15,5

100

17

15

14,5