Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq għas-sena finanzjarja 2025 — l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) (1)

(C/2025/848)

DĦUL

Titolu Kapitolu	Intestatura	Estimu 2025	Estimu 2024	2023 out-turn
1	DĦUL MINN TARIFFI U IMPOSTI
1 0	DĦUL MINN TARIFFI U IMPOSTI — REACH	32 708 824	28 488 726	30 929 879 ,—
1 1	DĦUL MINN TARIFFI U IMPOSTI — BIOĊIDI	6 325 737	5 628 326	2 792 900 ,—
	Titolu 1 — Total	39 034 561	34 117 052	33 722 779 ,—
2	KONTRIBUZZJONIJIET MILL-UNJONI EWROPEA
2 0	KONTRIBUZZJONIJIET MILL-UNJONI EWROPEA	94 843 960	88 028 813	81 274 568,43
	Titolu 2 — Total	94 843 960	88 028 813	81 274 568,43
3	PARTEĊIPAZZJONI MINN PAJJIŻI TERZI FL-ATTIVITAJIET TAL-AĠENZIJA
3 0	PARTEĊIPAZZJONI MINN PAJJIŻI TERZI FL-ATTIVITAJIET TAL-AĠENZIJA	2 961 441	3 263 660	2 716 648 ,—
	Titolu 3 — Total	2 961 441	3 263 660	2 716 648 ,—
4	KONTRIBUZZJONIJIET OĦRA
4 0	KONTRIBUZZJONIJIET OĦRA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titolu 4 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
5	OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI
5 0	OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI	1 120 000	1 198 429	936 748,68
	Titolu 5 — Total	1 120 000	1 198 429	936 748,68
6	KONTRIBUZZJONIJIET SKONT FTEHIMIET SPEĊIFIĊI
6 0	KONTRIBUZZJONIJIET SKONT FTEHIMIET SPEĊIFIĊI	1 304 712	2 104 712	4 845 914,95
	Titolu 6 — Total	1 304 712	2 104 712	4 845 914,95
9	OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI
9 0	OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titolu 9 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	GRAN TOTAL	139 264 674	128 712 666	123 496 659,06

INFIQ

Titolu Kapitolu	Intestatura	Approprjazzjonijiet 2025		Approprjazzjonijiet 2024		2023 out-turn
Titolu Kapitolu	Intestatura	Impenji	Pagamenti	Impenji	Pagamenti	Impenji	Pagamenti
1	PERSUNAL
1 1	PERSUNAL F'IMPJIEG ATTIV
	Approprjazzjonijiet mhux differenzjati	85 639 740	85 639 740	78 777 903	78 777 903	74 988 042,07	74 988 042,07
1 2	INFIQ MIXXELLANJU FUQ IR-REKLUTAĠĠ U T-TRASFERIMENT TAL-PERSUNAL
	Approprjazzjonijiet mhux differenzjati	600 000	600 000	522 000	522 000	666 994,55	666 994,55
1 3	MISSJONIJIET U VVJAĠĠAR FUQ XOGĦOL
	Approprjazzjonijiet mhux differenzjati	24 481	24 481	27 000	27 000	12 927,95	12 927,95
1 4	INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA U SIGURTÀ SOĊJALI
	Approprjazzjonijiet mhux differenzjati	1 974 511	1 974 511	1 855 128	1 855 128	1 691 636,40	1 691 636,40
1 5	TAĦRIĠ
	Approprjazzjonijiet mhux differenzjati	689 000	689 000	581 511	581 511	606 533,80	606 533,80
1 6	SERVIZZI ESTERNI
	Approprjazzjonijiet mhux differenzjati	1 902 501	1 902 501	1 920 542	1 920 542	1 608 470,25	1 608 470,25
1 7	SPEJJEŻ TA’ TRATTAMENT U RAPPREŻENTAZZJONI
	Approprjazzjonijiet mhux differenzjati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titolu 1 — Total	90 830 233	90 830 233	83 684 084	83 684 084	79 574 605,02	79 574 605,02
2	BINI, TAGĦMIR U NFIQ OPERATTIV MIXXELLANJU
2 0	KIRI TA' BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI
	Approprjazzjonijiet mhux differenzjati	8 790 202	8 790 202	8 534 917	8 534 917	8 301 358,66	8 301 358,66
2 1	TEKNOLOĠIJA TAL-INFORMAZZJONI U TAL-KOMUNIKAZZJONI
	Approprjazzjonijiet mhux differenzjati	9 769 266	9 769 266	12 478 804	12 478 804	8 176 448,54	8 176 448,54
2 2	PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI
	Approprjazzjonijiet mhux differenzjati	68 003	68 003	117 401	117 401	95 768,01	95 768,01
2 3	INFIQ AMMINISTRATTIV KURRENTI
	Approprjazzjonijiet mhux differenzjati	540 451	540 451	609 478	609 478	392 097,54	392 097,54
2 5	SPEJJEŻ TA’ LAQGĦAT, TA’ DIVERTIMENT U TA’ RAPPREŻENTAZZJONI
	Approprjazzjonijiet mhux differenzjati	10 000	10 000	9 000	9 000	4 816,24	4 816,24
	Titolu 2 — Total	19 177 922	19 177 922	21 749 600	21 749 600	16 970 488,99	16 970 488,99
3	NEFQA OPERATTIVA — REACH
3 0	REACH
	Approprjazzjonijiet differenzjati	18 168 155	18 168 155	15 377 518	15 377 518	14 444 588,10	14 444 588,10
3 1	ATTIVITAJIET PLURIENNALI
	Approprjazzjonijiet differenzjati	795 000	687 975	618 894	838 152	909 694,12	771 617,77
3 8	ATTIVITAJIET INTERNAZZJONALI
	Approprjazzjonijiet differenzjati	350 000	450 000	502 300	509 301	609 981,93	699 894,40
	Titolu 3 — Total	19 313 155	19 306 130	16 498 712	16 724 971	15 964 264,15	15 916 100,27
4	NEFQA OPERATTIVA — BIJOĊIDI
4 0	NEFQA OPERATTIVA — BIJOĊIDI
	Approprjazzjonijiet differenzjati	2 786 274	2 786 274	2 485 211	2 485 211	2 245 984,28	2 245 984,28
4 8	ATTIVITAJIET INTERNAZZJONALI
	Approprjazzjonijiet differenzjati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
4 9	OPERAZZJONIJIET PJANATI
	Approprjazzjonijiet differenzjati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titolu 4 — Total	2 786 274	2 786 274	2 485 211	2 485 211	2 245 984,28	2 245 984,28
5	NEFQA OPERAZZJONALI — DIRETTIVI AMBJENTALI U KONVENZJONIJIET INTERNAZZJONALI
5 0	NEFQA OPERAZZJONALI — Direttivi ambjentali u konvenzjonijiet internazzjonali
	Approprjazzjonijiet differenzjati	5 859 403	5 859 403	1 964 088	1 964 088	2 420 318,85	2 420 318,85
	Titolu 5 — Total	5 859 403	5 859 403	1 964 088	1 964 088	2 420 318,85	2 420 318,85
6	NEFQA OPERATTIVA — KOMPITI OĦRA
6 0	NEFQA OPERATTIVA — KOMPITI OĦRA
	Approprjazzjonijiet differenzjati	1 304 712	1 304 712	2 104 712	2 104 712	5 721 374,52	5 721 374,52
	Titolu 6 — Total	1 304 712	1 304 712	2 104 712	2 104 712	5 721 374,52	5 721 374,52
9	INFIQ IEĦOR — RISERVA
9 1	INFIQ IEĦOR — RISERVA — BIJOĊIDI
	Approprjazzjonijiet differenzjati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titolu 9 — Total	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	GRAN TOTAL	139 271 699	139 264 674	128 486 407	128 712 666	122 897 035,81	122 848 871,93

Tabella tal-Persunal

Grupp ta’ funzjoni u grad	Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)
	2025		2024
	Awtorizzati skont il-baġit tal-Unjoni		Awtorizzati skont il-baġit tal-Unjoni
	Karigi permanenti	Karigi temporanji	Karigi permanenti	Karigi temporanji
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	6
AD 13	—	12	—	14
AD 12	—	17	—	14
AD 11	—	32	—	31
AD 10	—	63	—	46
AD 9	—	69	—	71
AD 8	—	81	—	61
AD 7	—	83	—	68
AD 6	—	22	—	42
AD 5	—	1	—	17
Sub-total AD	—	386	—	370
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	3	—	3
AST 8	—	12	—	8
AST 7	—	25	—	13
AST 6	—	26	—	19
AST 5	—	29	—	31
AST 4	—	9	—	21
AST 3	—	4	—	11
AST 2	—	1	—	3
AST 1	—	—	—	—
Sub-total AST	—	109	—	109
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sub-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	495	—	479
Gran Total	495		479

Stima tan-numru ta’ persunal kuntrattwali (murija f’termini ekwivalenti) u esperti nazzjonali sekondati

Postijiet għal persunal kuntrattwali	2025				2024
Postijiet għal persunal kuntrattwali	REACH	Bijoċidi	ENV	Kompiti oħra	REACH	Bijoċidi	ENV	Kompiti oħra
FG IV	27	7	20	14	27	7	12	13
FG III	62	7	4	1	53	6	3	1
FG II	8	1	—	0,5	17	2	—	0,5
FG I	—	—	—	—	—	—	—	—
Total FG	97	15	24	15,5	97	15	15	14,5
Postijiet għal esperti nazzjonali sekondati	3	2	—	—	3	2	0	0
Total	100	17	24	15,5	100	17	15	14,5

(1) L-ammonti huma espressi f ’euro ħlief jekk indikat mod ieħor.