Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни предвиждания за 2025 г.

Бюджетни предвиждания за 2024 г.

Резултат от изпълнението за 2023

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH

32 708 824

28 488 726

30 929 879 ,—

1 1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ

6 325 737

5 628 326

2 792 900 ,—

Позиция 1 — Общо

39 034 561

34 117 052

33 722 779 ,—

2 0

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

94 843 960

88 028 813

81 274 568,43

Позиция 2 — Общо

94 843 960

88 028 813

81 274 568,43

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

2 961 441

3 263 660

2 716 648 ,—

Позиция 3 — Общо

2 961 441

3 263 660

2 716 648 ,—

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Позиция 4 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

1 120 000

1 198 429

936 748,68

Позиция 5 — Общо

1 120 000

1 198 429

936 748,68

6 0

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

1 304 712

2 104 712

4 845 914,95

Позиция 6 — Общо

1 304 712

2 104 712

4 845 914,95

9 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Позиция 9 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

139 264 674

128 712 666

123 496 659,06

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2025

Бюджетни кредити 2024

Резултат от изпълнението за 2023

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

Едногодишни бюджетни кредити

85 639 740

85 639 740

78 777 903

78 777 903

74 988 042,07

74 988 042,07

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

Едногодишни бюджетни кредити

600 000

600 000

522 000

522 000

666 994,55

666 994,55

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

Едногодишни бюджетни кредити

24 481

24 481

27 000

27 000

12 927,95

12 927,95

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

Едногодишни бюджетни кредити

1 974 511

1 974 511

1 855 128

1 855 128

1 691 636,40

1 691 636,40

1 5

ОБУЧЕНИЕ

Едногодишни бюджетни кредити

689 000

689 000

581 511

581 511

606 533,80

606 533,80

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

Едногодишни бюджетни кредити

1 902 501

1 902 501

1 920 542

1 920 542

1 608 470,25

1 608 470,25

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ

Едногодишни бюджетни кредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Позиция 1 — Общо

90 830 233

90 830 233

83 684 084

83 684 084

79 574 605,02

79 574 605,02

2 0

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

Едногодишни бюджетни кредити

8 790 202

8 790 202

8 534 917

8 534 917

8 301 358,66

8 301 358,66

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Едногодишни бюджетни кредити

9 769 266

9 769 266

12 478 804

12 478 804

8 176 448,54

8 176 448,54

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

Едногодишни бюджетни кредити

68 003

68 003

117 401

117 401

95 768,01

95 768,01

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

Едногодишни бюджетни кредити

540 451

540 451

609 478

609 478

392 097,54

392 097,54

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

Едногодишни бюджетни кредити

10 000

10 000

9 000

9 000

4 816,24

4 816,24

Позиция 2 — Общо

19 177 922

19 177 922

21 749 600

21 749 600

16 970 488,99

16 970 488,99

3 0

REACH

Многогодишнибюджетникредити

18 168 155

18 168 155

15 377 518

15 377 518

14 444 588,10

14 444 588,10

3 1

МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ

Многогодишнибюджетникредити

795 000

687 975

618 894

838 152

909 694,12

771 617,77

3 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

Многогодишнибюджетникредити

350 000

450 000

502 300

509 301

609 981,93

699 894,40

Позиция 3 — Общо

19 313 155

19 306 130

16 498 712

16 724 971

15 964 264,15

15 916 100,27

4 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

Многогодишнибюджетникредити

2 786 274

2 786 274

2 485 211

2 485 211

2 245 984,28

2 245 984,28

4 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

Многогодишнибюджетникредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ

Многогодишнибюджетникредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Позиция 4 — Общо

2 786 274

2 786 274

2 485 211

2 485 211

2 245 984,28

2 245 984,28

5 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — Директиви в областта на околната среда и международни конвенции

Многогодишнибюджетникредити

5 859 403

5 859 403

1 964 088

1 964 088

2 420 318,85

2 420 318,85

Позиция 5 — Общо

5 859 403

5 859 403

1 964 088

1 964 088

2 420 318,85

2 420 318,85

6 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ

Многогодишнибюджетникредити

1 304 712

1 304 712

2 104 712

2 104 712

5 721 374,52

5 721 374,52

Позиция 6 — Общо

1 304 712

1 304 712

2 104 712

2 104 712

5 721 374,52

5 721 374,52

9 1

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — БИОЦИДИ

Многогодишнибюджетникредити

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Позиция 9 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

139 271 699

139 264 674

128 486 407

128 712 666

122 897 035,81

122 848 871,93

Категория и степен

Европейска агенция по химикали (ЕСНА)

2025

2024

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

12

—

14

AD 12

—

17

—

14

AD 11

—

32

—

31

AD 10

—

63

—

46

AD 9

—

69

—

71

AD 8

—

81

—

61

AD 7

—

83

—

68

AD 6

—

22

—

42

AD 5

—

1

—

17

Междинен сбор AD

—

386

—

370

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

12

—

8

AST 7

—

25

—

13

AST 6

—

26

—

19

AST 5

—

29

—

31

AST 4

—

9

—

21

AST 3

—

4

—

11

AST 2

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

495

—

479

Всичко Общо

495

479

Длъжности за договорно нает персонал

2025

2024

REACH

Биоциди

ENV

Други задачи

REACH

Биоциди

ENV

Други задачи

FG IV

27

7

20

14

27

7

12

13

FG III

62

7

4

1

53

6

3

1

FG II

8

1

—

0,5

17

2

—

0,5

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Total FG

97

15

24

15,5

97

15

15

14,5

Длъжности за командировани национални експерти s

3

2

—

—

3

2

0

0

Общо

100

17

24

15,5

100

17

15

14,5