Osasto

Luku

Nimike

Arvio 2025

Arvio 2024

Toteutus 2023

1 0

TULOT MAKSUISTA — REACH

32 708 824

28 488 726

30 929 879 ,—

1 1

TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT

6 325 737

5 628 326

2 792 900 ,—

Osasto 1 — Yhteensä

39 034 561

34 117 052

33 722 779 ,—

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

94 843 960

88 028 813

81 274 568,43

Osasto 2 — Yhteensä

94 843 960

88 028 813

81 274 568,43

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

2 961 441

3 263 660

2 716 648 ,—

Osasto 3 — Yhteensä

2 961 441

3 263 660

2 716 648 ,—

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 4 — Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

1 120 000

1 198 429

936 748,68

Osasto 5 — Yhteensä

1 120 000

1 198 429

936 748,68

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

1 304 712

2 104 712

4 845 914,95

Osasto 6 — Yhteensä

1 304 712

2 104 712

4 845 914,95

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 9 — Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

139 264 674

128 712 666

123 496 659,06

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2025

Määrärahat 2024

Toteutus 2023

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

Jaksottamattomat määrärahat

85 639 740

85 639 740

78 777 903

78 777 903

74 988 042,07

74 988 042,07

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

Jaksottamattomat määrärahat

600 000

600 000

522 000

522 000

666 994,55

666 994,55

1 3

TYÖMATKAT

Jaksottamattomat määrärahat

24 481

24 481

27 000

27 000

12 927,95

12 927,95

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

Jaksottamattomat määrärahat

1 974 511

1 974 511

1 855 128

1 855 128

1 691 636,40

1 691 636,40

1 5

KOULUTUS

Jaksottamattomat määrärahat

689 000

689 000

581 511

581 511

606 533,80

606 533,80

1 6

ULKOISET PALVELUT

Jaksottamattomat määrärahat

1 902 501

1 902 501

1 920 542

1 920 542

1 608 470,25

1 608 470,25

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Osasto 1 — Yhteensä

90 830 233

90 830 233

83 684 084

83 684 084

79 574 605,02

79 574 605,02

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

Jaksottamattomat määrärahat

8 790 202

8 790 202

8 534 917

8 534 917

8 301 358,66

8 301 358,66

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

Jaksottamattomat määrärahat

9 769 266

9 769 266

12 478 804

12 478 804

8 176 448,54

8 176 448,54

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

Jaksottamattomat määrärahat

68 003

68 003

117 401

117 401

95 768,01

95 768,01

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

Jaksottamattomat määrärahat

540 451

540 451

609 478

609 478

392 097,54

392 097,54

2 5

KOKOUS-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSMENOT

Jaksottamattomat määrärahat

10 000

10 000

9 000

9 000

4 816,24

4 816,24

Osasto 2 — Yhteensä

19 177 922

19 177 922

21 749 600

21 749 600

16 970 488,99

16 970 488,99

3 0

REACH

Jaksotetut määrärahat

18 168 155

18 168 155

15 377 518

15 377 518

14 444 588,10

14 444 588,10

3 1

MONIVUOTINEN TOIMINTA

Jaksotetut määrärahat

795 000

687 975

618 894

838 152

909 694,12

771 617,77

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Jaksotetut määrärahat

350 000

450 000

502 300

509 301

609 981,93

699 894,40

Osasto 3 — Yhteensä

19 313 155

19 306 130

16 498 712

16 724 971

15 964 264,15

15 916 100,27

4 0

TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT

Jaksotetut määrärahat

2 786 274

2 786 274

2 485 211

2 485 211

2 245 984,28

2 245 984,28

4 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Jaksotetut määrärahat

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

KORVAMERKITTY TOIMINTA

Jaksotetut määrärahat

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Osasto 4 — Yhteensä

2 786 274

2 786 274

2 485 211

2 485 211

2 245 984,28

2 245 984,28

5 0

TOIMINTAMENOT – Ympäristöalan direktiivit ja kansainväliset yleissopimukset

Jaksotetut määrärahat

5 859 403

5 859 403

1 964 088

1 964 088

2 420 318,85

2 420 318,85

Osasto 5 — Yhteensä

5 859 403

5 859 403

1 964 088

1 964 088

2 420 318,85

2 420 318,85

6 0

TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT

Jaksotetut määrärahat

1 304 712

1 304 712

2 104 712

2 104 712

5 721 374,52

5 721 374,52

Osasto 6 — Yhteensä

1 304 712

1 304 712

2 104 712

2 104 712

5 721 374,52

5 721 374,52

9 1

MUUT MENOT — VARAUS —BIOSIDIT

Jaksotetut määrärahat

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Osasto 9 — Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

139 271 699

139 264 674

128 486 407

128 712 666

122 897 035,81

122 848 871,93

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

2025

2024

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

12

—

14

AD 12

—

17

—

14

AD 11

—

32

—

31

AD 10

—

63

—

46

AD 9

—

69

—

71

AD 8

—

81

—

61

AD 7

—

83

—

68

AD 6

—

22

—

42

AD 5

—

1

—

17

Yhteensä AD

—

386

—

370

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

12

—

8

AST 7

—

25

—

13

AST 6

—

26

—

19

AST 5

—

29

—

31

AST 4

—

9

—

21

AST 3

—

4

—

11

AST 2

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

495

—

479

Kaikki Yhteensä

495

479

Sopimussuhteiset toimet

2025

2024

REACH

Biosidit

ENV

Muut tehtävät

REACH

Biosidit

ENV

Muut tehtävät

Tehtäväryhmä IV

27

7

20

14

27

7

12

13

Tehtäväryhmä III

62

7

4

1

53

6

3

1

Tehtäväryhmä II

8

1

—

0,5

17

2

—

0,5

Tehtäväryhmä I

—

—

—

—

—

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

97

15

24

15,5

97

15

15

14,5

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

3

2

—

—

3

2

0

0

Yhtensä

100

17

24

15,5

100

17

15

14,5