52018PC0614

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 7.9.2018

COM(2018) 614 final

2018/0322(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'adeguamento del prefinanziamento annuale per gli anni dal 2021 al 2023

RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

•Motivi e obiettivi della proposta

I dati mostrano che il prefinanziamento annuale versato agli Stati membri per un determinato periodo contabile e liquidato con l'accettazione dei conti comporta ordini di recupero annuali di notevole consistenza (per esempio, 6,6 miliardi di EUR nel 2017). In sostanza, agli Stati membri sono richiesti crediti di pagamento a valere sugli stanziamenti di pagamento nel bilancio dell'Unione al fine di versare loro un prefinanziamento annuale che dovrà essere in larga parte recuperato un anno dopo.

Per una maggiore trasparenza e per contribuire alla prevedibilità della pianificazione del bilancio e a un profilo dei pagamenti più stabile e programmabile, si propone pertanto che negli ultimi tre anni dell'attuale periodo di attuazione 2021-2023, che si sovrappongono con il prossimo periodo di attuazione che avrà inizio nel 2021, il prefinanziamento annuale sia ridotto al minimo necessario. Un tale approccio tiene anche conto delle esigenze di pagamento derivanti dalle modalità di prefinanziamento proposte per i programmi del periodo 2021-2027, per i quali verrebbe solamente versato un prefinanziamento in sei quote annuali 1 . Tale intenzione era stata già comunicata dalla Commissione 2 .

•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta è coerente con le disposizioni relative alla gestione di bilancio dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 3 . La modifica non introduce alcun cambiamento strutturale di tali disposizioni.

•Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è coerente con le altre proposte e iniziative adottate dalla Commissione europea. È altresì coerente con i principi di sana gestione finanziaria.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

•Base giuridica

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 definisce le disposizioni comuni applicabili ai fondi SIE. In base al principio della gestione concorrente tra la Commissione e gli Stati membri, tale regolamento include disposizioni riguardanti il processo di programmazione, la gestione (anche finanziaria) dei programmi, il monitoraggio, il controllo finanziario e la valutazione dei progetti.

•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta riguarda la riduzione del prefinanziamento annuale versato dalla Commissione dal bilancio dell'Unione agli Stati membri. I tassi di prefinanziamento annuale sono stabiliti a livello dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013. Pertanto una modifica delle disposizioni stabilite in detto regolamento richiede la modifica dello stesso. Gli strumenti a disposizione a livello nazionale o regionale non sono adeguati a risolvere il problema in esame. La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà.

•Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo richiesto per il conseguimento del citato obiettivo a livello dell'Unione e non va oltre quanto è necessario a tale scopo. Il tasso di prefinanziamento annuale viene ridotto per renderlo proporzionato al fabbisogno di liquidità tenendo conto del ritmo accresciuto del flusso di cassa, sulla base delle domande di pagamenti intermedi dovute all'accelerazione nell'attuazione dei fondi SIE. Nello stabilire il tasso proposto, la Commissione ha tenuto conto del fatto che per gli anni in esame la base alla quale fanno riferimento le percentuali include già la riserva di efficacia, pertanto una quota inferiore può garantire lo stesso importo di prefinanziamento.

•Scelta dell'atto giuridico

Atto giuridico proposto: modifica dell'attuale regolamento. La Commissione ha esaminato il margine di manovra offerto dal quadro giuridico e ritiene necessario proporre modifiche al regolamento (UE) n. 1303/2013.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La legislazione vigente non è stata sottoposta né a valutazioni ex post né a vaglio di adeguatezza.

•Consultazioni dei portatori di interessi

Non vi è stata consultazione dei portatori di interessi esterni.

•Assunzione e uso di perizie

Non sono state necessarie perizie esterne.

•Valutazione d'impatto

La proposta non dovrebbe avere importanti ripercussioni economiche, sociali o ambientali. La proposta comporterà una riduzione del prefinanziamento annuale dell'importo di sostegno al programma operativo a titolo dei fondi e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per l'intero periodo di programmazione dal 3 % all'1 % per gli anni 2021-2023, in modo che esso sia più proporzionato al fabbisogno di liquidità derivante dall'attuazione dei programmi. Tale prefinanziamento di entità inferiore tiene conto della prevista accelerazione nella presentazione delle domande di pagamenti intermedi, del fatto che in quegli anni la base per il calcolo dell'importo del prefinanziamento annuale è più elevata a motivo della dimensione della riserva di efficacia che per quell'epoca sarà certamente stata assegnata, nonché del prefinanziamento di cui gli Stati membri dispongono per il periodo di programmazione 2021-2027.

Poiché il prefinanziamento annuale è messo a disposizione per un periodo contabile che copre due anni di esercizi finanziari annuali, l'importo in eccesso versato nell'anno N come prefinanziamento annuale sarà liquidato nell'anno N+1, generando un flusso di pagamento superfluo senza valore aggiunto. La riduzione del tasso di prefinanziamento annuale per gli anni proposti contribuirà ad aumentare la prevedibilità della pianificazione finanziaria, a rendere il profilo dei pagamenti più stabile e programmabile, a ridurre il rischio di pagamenti arretrati, ad aumentare la trasparenza nelle esigenze di pagamento e quindi a una migliore gestione finanziaria.

•Efficienza normativa e semplificazione

Non si tratta di un'iniziativa rientrante nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficienza normativa (REFIT).

•Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze sulla tutela dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Non vi sono incidenze sugli stanziamenti d'impegno in quanto non sono proposte modifiche agli importi massimi dei finanziamenti dei fondi SIE concessi per i programmi operativi nel periodo di programmazione 2014-2020.

L'incidenza globale sugli stanziamenti di pagamento è neutrale. Come indicato dettagliatamente nella scheda finanziaria allegata alla presente proposta, la modifica contribuirà a una riduzione degli stanziamenti di pagamento relativi all'anno 2021 dovuta interamente alla riduzione degli importi di prefinanziamento annuale che saranno compensati da esigenze di pagamento più elevate per l'anno 2024. Per gli anni 2022 e 2023 i prefinanziamenti annuali di entità ridotta saranno compensati nell'ambito dell'esame e dell'accettazione dei conti, l'incidenza è pertanto neutrale.

5.ALTRI ELEMENTI

•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non pertinente. Per monitorare l'attuazione della presente proposta possono essere usati gli esistenti sistemi di erogazione dei fondi SIE.

•Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 134, paragrafo 2, sarà modificato al fine di fissare il prefinanziamento annuale per gli anni dal 2021 al 2023 all'1 % rispetto all'attuale 3 % dell'importo del sostegno a titolo dei fondi e del FEAMP per l'intero periodo di programmazione al programma operativo. Il prefinanziamento annuale per l'anno 2020 è mantenuto al 3 % dell'importo del sostegno a titolo dei fondi e del FEAMP per l'intero periodo di programmazione al programma operativo.

2018/0322 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'adeguamento del prefinanziamento annuale per gli anni dal 2021 al 2023

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 4 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 5 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 stabilisce le disposizioni comuni e generali applicabili ai fondi strutturali e d'investimento europei.

(2)I dati suggeriscono che il prefinanziamento annuale è fissato a un livello particolarmente alto rispetto alle esigenze di gestione finanziaria derivanti dall'attuazione dei programmi operativi; ciò vale in particolare per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2023.

(3)Per alleviare la pressione esercitata sugli stanziamenti di pagamento del bilancio dell'Unione per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2023 e per migliorare la prevedibilità delle esigenze di pagamento, contribuendo così a una pianificazione finanziaria più trasparente e un profilo dei pagamenti più razionale, è opportuno ridurre il tasso del prefinanziamento annuale per gli anni in questione.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1303/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 134, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

a) il quinto trattino è sostituito dal seguente:

"— nel 2020: il 3 %;";

b) è aggiunto il seguente trattino:

"— dal 2021 al 2023: l'1 %."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'adeguamento del prefinanziamento annuale per gli anni dal 2021 al 2023

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 7

OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE, POLITICA REGIONALE E URBANA

AFFARI MARITTIMI E PESCA

1.3.Natura della proposta/iniziativa

⌧ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

◻ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 8

◻ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

◻ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

N/P

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico [indicare il numero]

N/P

Attività ABM/ABB interessate

N/P

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

N/P

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

N/P

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

N/P

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

N/P

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

N/P

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

N/P

1.6.Durata e incidenza finanziaria

⌧Proposta/iniziativa di durata limitata

–⌧ Proposta/iniziativa in vigore dal 2021 al 2024

–⌧ Incidenza finanziaria dal 2021al 2024

◻ Proposta/iniziativa di durata illimitata

–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

–e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 9

◻ Gestione diretta a opera della Commissione

–◻ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

–◻ a opera delle agenzie esecutive.

⌧ Gestione concorrente con gli Stati membri

◻ Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

–◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

–◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

–◻ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

–◻ a organismi di diritto pubblico;

–◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

N/P

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

N/P

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

N/P

2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

N/P

2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

N/P

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

N/P

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione
	Numero	Diss./Non diss. 10	di paesi EFTA 11	di paesi candidati 12	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
1B - Coesione economica, sociale e territoriale	04 02 60 - Fondo sociale europeo — Regioni meno sviluppate	Diss.	NO	NO	NO	NO
	04 02 61 - Fondo sociale europeo — Regioni in transizione	Diss.	NO	NO	NO	NO
	04 02 62 - Fondo sociale europeo — Regioni più sviluppate	Diss.	NO	NO	NO	NO
	04 02 64 - Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG)Iniziativa	Diss.	NO	NO	NO	NO
	13 03 60 - Fondo europeo di sviluppo regionale — Regioni meno sviluppate	Diss.	NO	NO	NO	NO
	13 03 61 - Fondo europeo di sviluppo regionale — Regioni in transizione	Diss.	NO	NO	NO	NO
	13 03 62 - Fondo europeo di sviluppo regionale — Regioni più sviluppate	Diss.	NO	NO	NO	NO
	13 03 63 - Fondo europeo di sviluppo regionale — Dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate	Diss.	NO	NO	NO	NO
	13 03 64 01 - Fondo europeo di sviluppo regionale — Cooperazione territoriale europea	Diss.	NO	NO	NO	NO
	13 04 60 - Fondo di coesione	Diss.	NO	NO	NO	NO
2 - Crescita sostenibile: Risorse naturali	11 06 60 - Promuovere una pesca e un'acquacoltura sostenibili e competitive, uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e favorire l'attuazione della politica comune della pesca	Diss.	NO	NO	NO	NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione: N/P

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Coesione economica, sociale e territoriale

DG EMPL			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	TOTALE
• Stanziamenti operativi
04 02 60	Pagamenti	(1)	-1 013,958	0,000	0,000	1 013,958	0,000
04 02 61	Pagamenti	(2)	-249,832	0,000	0,000	249,832	0,000
04 02 62	Pagamenti	(3)	-504,477	0,000	0,000	504,477	0,000
04 02 64	Pagamenti	(4)	-88,224	0,000	0,000	88,224	0,000
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 13			N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
TOTALE degli stanziamenti per la DG EMPL	Pagamenti		-1 856,491	0,000	0,000	1 856,491	0,000

DG REGIO			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	TOTALE
• Stanziamenti operativi
13 03 60	Pagamenti	(1)	-2 608,675	0,000	0,000	2 608,675	0,000
13 03 61	Pagamenti	(2)	-509,195	0,000	0,000	509,195	0,000
13 03 62	Pagamenti	(3)	-647,801	0,000	0,000	647,801	0,000
13 03 63	Pagamenti	(4)	-31,108	0,000	0,000	31,108	0,000
13 03 64 01	Pagamenti	(5)	-186,707	0,000	0,000	186,707	0,000
13 04 60	Pagamenti	(6)	-1 265,652	0,000	0,000	1 265,652	0,000
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 14			N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
TOTALE degli stanziamenti per la DG REGIO	Pagamenti		-5 249,139	0,000	0,000	5 249,139	0,000

•TOTALE degli stanziamenti operativi	Pagamenti	-7 105,630	0,000	0,000	7 105,630	0,000
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1B del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	-7 105,630	0,000	0,000	7 105,630	0,000

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Crescita sostenibile: Risorse naturali

DG MARE			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	TOTALE
• Stanziamenti operativi
11 06 60	Pagamenti	(1)	-114,987	0,000	0,000	114,987	0,000
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 15			N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
TOTALE degli stanziamenti per la DG MARE	Pagamenti		-114,987	0,000	0,000	114,987	0,000

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

•TOTALE degli stanziamenti operativi	Pagamenti	-7 220,617	0,000	0,000	7 220,617	0,000
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Pagamenti	-7 220,617	0,000	0,000	7 220,617	0,000

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
DG: <…….>
• Risorse umane
• Altre spese amministrative
TOTALE DG <…….>	Stanziamenti

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N 16	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni
	Pagamenti

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

–◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

–◻ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

⇩

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 17

Costo medio

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 18 …

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 2

COSTO TOTALE

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.Sintesi

–◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

–◻ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N 19

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale
Risorse umane
Altre spese amministrative
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale

Esclusa la RUBRICA 5 20 del quadro finanziario pluriennale
Risorse umane
Altre spese di natura amministrativa
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane

–◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

–◻ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)
10 01 05 01 (ricerca diretta)
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 21
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)
XX 01 04 yy 22	- in sede
	- nelle delegazioni
XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)
10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)
Altre linee di bilancio (specificare)
TOTALE

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei
Personale esterno

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

–◻ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

–◻ La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

–◻ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

–La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

–La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
Specificare l'organismo di cofinanziamento
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

–◻ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

–◻ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

–◻ sulle risorse proprie

–◻ sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa 23
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

(1) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti [COM(2018) 375 final del 29.5.2018]. L'articolo 84 stabilisce le modalità di prefinanziamento. Dato che per il periodo 2021-2027 è proposto un solo tipo di prefinanziamento, non si fa distinzione fra prefinanziamento "iniziale" e "annuale". Le modalità di prefinanziamento proposte sono ad ogni modo simili a quelle relative al "prefinanziamento iniziale" di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013.

(2) Allegato della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 [COM(2018) 321 final del 2.5.2018] e sezione 5 della relazione che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti, del 29.5.2018.

(3) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/2305 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modifiche alle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e alle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea (GU L 335 del 15.12.2017, pag. 1).

(4) GU C , , pag. .

(5) GU C , , pag. .

(6) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(7) ABM: activity-based management (gestione per attività) – ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

(8) A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

(9) Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html .

(10) Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

(11) EFTA: Associazione europea di libero scambio.

(12) Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

(13) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

(14) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

(15) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

(16) L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

(17) I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

(18) Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici…".

(19) L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

(20) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

(21) AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

(22) Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

(23) Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.

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