This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020B0331(07)
Statement of revenue and expenditure of the Community Plant Variety Office for the financial year 2020
Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2020
Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2020
UL C 107, 31.3.2020, p. 33–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 107/33 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2020
(2020/C 107/07)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2020 |
Proračunsko leto 2019 |
Proračunsko leto 2018 |
|
1 |
PRIHODKI |
|||
|
1 0 |
PRIHODKI OD PRISTOJBIN |
19 130 000 |
17 627 500 |
17 499 839 ,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
19 130 000 |
17 627 500 |
17 499 839 ,— |
|
2 |
SUBVENCIJE |
|||
|
2 0 |
SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
REZERVE |
|||
|
3 0 |
REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ |
756 000 |
750 000 |
–1 205 164,93 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
756 000 |
750 000 |
–1 205 164,93 |
|
5 |
ADMINISTRATIVNI PRIHODKI |
|||
|
5 0 |
ADMINISTRATIVNI PRIHODKI |
20 000 |
15 500 |
98 994,89 |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
20 000 |
15 500 |
98 994,89 |
|
6 |
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
|||
|
6 0 |
PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
9 1 |
BANČNE OBRESTI |
80 000 |
82 000 |
34 921 ,— |
|
9 2 |
DARILA IN ZAPUŠČINE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 3 |
PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
80 000 |
82 000 |
34 921 ,— |
|
|
SKUPAJ |
19 986 000 |
18 475 000 |
16 428 589,96 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2020 |
Odobritve 2019 |
Realizacija 2018 |
|||
|
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
||
|
1 |
OSEBJE, KI DELA ZA URAD |
||||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 243 000 |
7 243 000 |
6 653 443,25 |
6 653 443,25 |
|
1 2 |
STROKOVNO USPOSABLJANJE |
90 000 |
90 000 |
26 000 |
26 000 |
71 122,06 |
71 122,06 |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
290 000 |
290 000 |
280 000 |
280 000 |
257 390,57 |
257 390,57 |
|
1 4 |
DODATNE STORITVE |
80 000 |
80 000 |
101 000 |
101 000 |
52 208,18 |
52 208,18 |
|
1 5 |
SOCIALNO VARSTVO |
40 000 |
40 000 |
35 000 |
35 000 |
23 574,65 |
23 574,65 |
|
1 7 |
STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
4 595,68 |
4 595,68 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
8 340 000 |
8 340 000 |
7 695 000 |
7 695 000 |
7 062 334,39 |
7 062 334,39 |
|
2 |
STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI |
||||||
|
2 0 |
NALOŽBE V NEPREMIČNINE |
370 000 |
370 000 |
340 000 |
340 000 |
261 525,57 |
261 525,57 |
|
2 1 |
INFORMATIKA |
800 000 |
800 000 |
720 000 |
720 000 |
574 044,77 |
574 044,77 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
60 000 |
60 000 |
63 000 |
63 000 |
29 971,29 |
29 971,29 |
|
2 3 |
SEDANJA UPRAVA |
66 000 |
66 000 |
58 500 |
58 500 |
37 414,78 |
37 414,78 |
|
2 4 |
POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE |
95 000 |
95 000 |
85 000 |
85 000 |
77 394,89 |
77 394,89 |
|
2 5 |
SESTANKI |
395 000 |
395 000 |
324 000 |
324 000 |
219 450,38 |
219 450,38 |
|
2 6 |
NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA |
170 000 |
170 000 |
190 000 |
190 000 |
104 331 ,— |
104 331 ,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 956 000 |
1 956 000 |
1 780 500 |
1 780 500 |
1 304 132,68 |
1 304 132,68 |
|
3 |
IZDATKI DELOVANJA |
||||||
|
3 0 |
PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE |
9 000 000 |
8 400 000 |
8 700 000 |
7 570 000 |
8 070 719,24 |
7 251 535,74 |
|
3 1 |
OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
|
3 2 |
NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU |
460 000 |
440 000 |
489 500 |
489 500 |
483 520 ,— |
409 040 ,— |
|
3 3 |
PRESKUŠANJE IMEN SORT |
|
|
|
|
|
|
|
3 4 |
PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
44 393,95 |
48 051,60 |
|
3 5 |
TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA |
400 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
240 752,60 |
206 294,05 |
|
3 6 |
POSEBNI SVETOVALCI |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
171 026,88 |
147 201,50 |
|
3 7 |
PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV |
|
|
|
|
|
|
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
10 210 000 |
9 690 000 |
10 039 500 |
8 909 500 |
9 010 412,67 |
8 062 122,89 |
|
10 |
DRUGI IZDATKI |
||||||
|
10 0 |
ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
|
|
|
|
|
|
|
10 1 |
VARNOSTNE REZERVE |
|
|
|
|
|
|
|
10 2 |
PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU |
|
|
|
|
|
|
|
10 3 |
VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Naslov 10 – Skupaj |
|
|
|
|
|
|
|
|
SKUPAJ |
20 506 000 |
19 986 000 |
19 515 000 |
18 385 000 |
17 376 879,74 |
16 428 589,96 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
2020 |
2019 |
||
|
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
— |
|
AD 12 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 11 |
1 |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 9 |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
5 |
11 |
5 |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
2 |
3 |
2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 7 |
2 |
6 |
2 |
4 |
|
AST 6 |
— |
5 |
— |
9 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
4 |
25 |
4 |
25 |
|
Skupaj |
9 |
36 |
9 |
36 |