Bendrijos augalų veislių tarnybos 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2020/C 107/07)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2020 finansiniai metai	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai
1	ĮPLAUKOS
1 0	PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ	19 130 000	17 627 500	17 499 839 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	19 130 000	17 627 500	17 499 839 ,—
2	SUBSIDIJOS
2 0	SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
3	REZERVAS
3 0	REZERVAS DEFICITUI	756 000	750 000	–1 205 164,93
	3 antraštinė dalis - Iš viso	756 000	750 000	–1 205 164,93
5	ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS
5 0	ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	20 000	15 500	98 994,89
	5 antraštinė dalis - Iš viso	20 000	15 500	98 994,89
6	ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ
6 0	OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
9	KITOS ĮPLAUKOS
9 1	BANKO PALŪKANOS	80 000	82 000	34 921 ,—
9 2	DOVANOS IR PALIKIMAI	p.m.	p.m.	0 ,—
9 3	DAUGIAŠALĖ PROGRAMA	p.m.	p.m.	0 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	80 000	82 000	34 921 ,—
	BENDRA SUMA	19 986 000	18 475 000	16 428 589,96

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2020 m. asignavimai		2019 m. asignavimai		2018 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	TARNYBOS PERSONALAS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	7 830 000	7 830 000	7 243 000	7 243 000	6 653 443,25	6 653 443,25
1 2	PROFESINIS MOKYMAS	90 000	90 000	26 000	26 000	71 122,06	71 122,06
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	290 000	290 000	280 000	280 000	257 390,57	257 390,57
1 4	PAPILDOMOS PASLAUGOS	80 000	80 000	101 000	101 000	52 208,18	52 208,18
1 5	SOCIALINĖ APSAUGA	40 000	40 000	35 000	35 000	23 574,65	23 574,65
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	10 000	10 000	10 000	10 000	4 595,68	4 595,68
	1 antraštinė dalis - Iš viso	8 340 000	8 340 000	7 695 000	7 695 000	7 062 334,39	7 062 334,39
2	PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ	370 000	370 000	340 000	340 000	261 525,57	261 525,57
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	800 000	800 000	720 000	720 000	574 044,77	574 044,77
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	60 000	60 000	63 000	63 000	29 971,29	29 971,29
2 3	EINAMOJI ADMINISTRACIJA	66 000	66 000	58 500	58 500	37 414,78	37 414,78
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	95 000	95 000	85 000	85 000	77 394,89	77 394,89
2 5	SUSITIKIMAI	395 000	395 000	324 000	324 000	219 450,38	219 450,38
2 6	VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI	170 000	170 000	190 000	190 000	104 331 ,—	104 331 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 956 000	1 956 000	1 780 500	1 780 500	1 304 132,68	1 304 132,68
3	VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS	9 000 000	8 400 000	8 700 000	7 570 000	8 070 719,24	7 251 535,74
3 1	KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS			p.m.	p.m.
3 2	KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS	460 000	440 000	489 500	489 500	483 520 ,—	409 040 ,—
3 3	VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ
3 4	LEIDINIAI IR VERTIMAI	150 000	150 000	150 000	150 000	44 393,95	48 051,60
3 5	TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS	400 000	500 000	500 000	500 000	240 752,60	206 294,05
3 6	SPECIALŪS KONSULTANTAI	200 000	200 000	200 000	200 000	171 026,88	147 201,50
3 7	DAUGIAŠALĖ PROGRAMA
	3 antraštinė dalis - Iš viso	10 210 000	9 690 000	10 039 500	8 909 500	9 010 412,67	8 062 122,89
10	KITOS IŠLAIDOS
10 0	LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI
10 1	SPECIALUSIS FONDAS
10 2	ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI
10 3	SĄJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS
	10 antraštinė dalis - Iš viso
	BENDRA SUMA	20 506 000	19 986 000	19 515 000	18 385 000	17 376 879,74	16 428 589,96

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2020		2019
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	1	—	1	—
AD 13	1	1	1	—
AD 12	—	1	—	2
AD 11	1	—	—	—
AD 10	2	1	2	1
AD 9	—	2	1	1
AD 8	—	1	—	2
AD 7	—	2	—	—
AD 6	—	2	—	4
AD 5	—	—	—	—
Iš viso	5	11	5	11
AST 11	—	—	—	—
AST 10	2	3	2	3
AST 9	—	4	—	3
AST 8	—	2	—	2
AST 7	2	6	2	4
AST 6	—	5	—	9
AST 5	—	3	—	2
AST 4	—	2	—	1
AST 3	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Iš viso	4	25	4	25
Bendra suma	9	36	9	36