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Document 32020B0331(07)
Statement of revenue and expenditure of the Community Plant Variety Office for the financial year 2020
État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2020
État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2020
JO C 107 du 31.3.2020, pp. 33–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/33 |
État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2020
(2020/C 107/07)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2020 |
Exercice 2019 |
Exercice 2018 |
|
1 |
RECETTES |
|||
|
1 0 |
PRODUIT PROVENANT DES TAXES |
19 130 000 |
17 627 500 |
17 499 839 ,— |
|
|
Titre 1 – Total |
19 130 000 |
17 627 500 |
17 499 839 ,— |
|
2 |
SUBVENTIONS |
|||
|
2 0 |
SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titre 2 – Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
RÉSERVE |
|||
|
3 0 |
RÉSERVE POUR DÉFICIT |
756 000 |
750 000 |
–1 205 164,93 |
|
|
Titre 3 – Total |
756 000 |
750 000 |
–1 205 164,93 |
|
5 |
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
|||
|
5 0 |
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
20 000 |
15 500 |
98 994,89 |
|
|
Titre 5 – Total |
20 000 |
15 500 |
98 994,89 |
|
6 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX |
|||
|
6 0 |
RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titre 6 – Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
RECETTES DIVERSES |
|||
|
9 1 |
INTÉRÊTS SUR COMPTE |
80 000 |
82 000 |
34 921 ,— |
|
9 2 |
DONS ET LEGS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 3 |
PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titre 9 – Total |
80 000 |
82 000 |
34 921 ,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
19 986 000 |
18 475 000 |
16 428 589,96 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2020 |
Crédits 2019 |
Exécution 2018 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
|
1 |
PERSONNES LIÉES À L'OFFICE |
||||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 243 000 |
7 243 000 |
6 653 443,25 |
6 653 443,25 |
|
1 2 |
PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL |
90 000 |
90 000 |
26 000 |
26 000 |
71 122,06 |
71 122,06 |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
290 000 |
290 000 |
280 000 |
280 000 |
257 390,57 |
257 390,57 |
|
1 4 |
PRESTATIONS D'APPOINT |
80 000 |
80 000 |
101 000 |
101 000 |
52 208,18 |
52 208,18 |
|
1 5 |
SERVICE SOCIAL |
40 000 |
40 000 |
35 000 |
35 000 |
23 574,65 |
23 574,65 |
|
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
4 595,68 |
4 595,68 |
|
|
Titre 1 – Total |
8 340 000 |
8 340 000 |
7 695 000 |
7 695 000 |
7 062 334,39 |
7 062 334,39 |
|
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
||||||
|
2 0 |
INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS |
370 000 |
370 000 |
340 000 |
340 000 |
261 525,57 |
261 525,57 |
|
2 1 |
INFORMATIQUE |
800 000 |
800 000 |
720 000 |
720 000 |
574 044,77 |
574 044,77 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
60 000 |
60 000 |
63 000 |
63 000 |
29 971,29 |
29 971,29 |
|
2 3 |
FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
66 000 |
66 000 |
58 500 |
58 500 |
37 414,78 |
37 414,78 |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
95 000 |
95 000 |
85 000 |
85 000 |
77 394,89 |
77 394,89 |
|
2 5 |
RÉUNIONS ET CONVOCATIONS |
395 000 |
395 000 |
324 000 |
324 000 |
219 450,38 |
219 450,38 |
|
2 6 |
AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS |
170 000 |
170 000 |
190 000 |
190 000 |
104 331 ,— |
104 331 ,— |
|
|
Titre 2 – Total |
1 956 000 |
1 956 000 |
1 780 500 |
1 780 500 |
1 304 132,68 |
1 304 132,68 |
|
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||||
|
3 0 |
INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN |
9 000 000 |
8 400 000 |
8 700 000 |
7 570 000 |
8 070 719,24 |
7 251 535,74 |
|
3 1 |
MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
|
3 2 |
ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN |
460 000 |
440 000 |
489 500 |
489 500 |
483 520 ,— |
409 040 ,— |
|
3 3 |
EXAMEN DES DÉNOMINATIONS |
|
|
|
|
|
|
|
3 4 |
PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
44 393,95 |
48 051,60 |
|
3 5 |
ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES |
400 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
240 752,60 |
206 294,05 |
|
3 6 |
CONSEILLERS SPÉCIAUX |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
171 026,88 |
147 201,50 |
|
3 7 |
PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Titre 3 – Total |
10 210 000 |
9 690 000 |
10 039 500 |
8 909 500 |
9 010 412,67 |
8 062 122,89 |
|
10 |
AUTRES DÉPENSES |
||||||
|
10 0 |
CRÉDITS PROVISIONNELS |
|
|
|
|
|
|
|
10 1 |
RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES |
|
|
|
|
|
|
|
10 2 |
CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION |
|
|
|
|
|
|
|
10 3 |
REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION |
|
|
|
|
|
|
|
|
Titre 10 – Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
20 506 000 |
19 986 000 |
19 515 000 |
18 385 000 |
17 376 879,74 |
16 428 589,96 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
2020 |
2019 |
||
|
Permanents |
Temporaires |
Permanents |
Temporaires |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD14 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD13 |
1 |
1 |
1 |
— |
|
AD12 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD11 |
1 |
— |
— |
— |
|
AD10 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AD9 |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD8 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD7 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD6 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AD5 |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
5 |
11 |
5 |
11 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
2 |
3 |
2 |
3 |
|
AST9 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST8 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST7 |
2 |
6 |
2 |
4 |
|
AST6 |
— |
5 |
— |
9 |
|
AST5 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST4 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST3 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST1 |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
4 |
25 |
4 |
25 |
|
Total général |
9 |
36 |
9 |
36 |