This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020B0331(07)
Statement of revenue and expenditure of the Community Plant Variety Office for the financial year 2020
A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan
A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan
HL C 107., 2020.3.31, p. 33–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 107/33 |
A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan
(2020/C 107/07)
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2020. évi költségvetési év |
2019. évi költségvetési év |
2018. évi költségvetési év |
|
1 |
BEVÉTELEK |
|||
|
1 0 |
DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
19 130 000 |
17 627 500 |
17 499 839 ,— |
|
|
1. cím – Összesen |
19 130 000 |
17 627 500 |
17 499 839 ,— |
|
2 |
TÁMOGATÁSOK |
|||
|
2 0 |
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
2. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
TARTALÉK |
|||
|
3 0 |
CÉLTARTALÉK |
756 000 |
750 000 |
–1 205 164,93 |
|
|
3. cím – Összesen |
756 000 |
750 000 |
–1 205 164,93 |
|
5 |
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
|||
|
5 0 |
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
20 000 |
15 500 |
98 994,89 |
|
|
5. cím – Összesen |
20 000 |
15 500 |
98 994,89 |
|
6 |
A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
|||
|
6 0 |
A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
6. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
EGYÉB BEVÉTELEK |
|||
|
9 1 |
BANKI KAMATOK |
80 000 |
82 000 |
34 921 ,— |
|
9 2 |
ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 3 |
TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
9. cím – Összesen |
80 000 |
82 000 |
34 921 ,— |
|
|
MINDÖSSZESEN |
19 986 000 |
18 475 000 |
16 428 589,96 |
KIADÁSOK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2020. évi előirányzatok |
2019. évi előirányzatok |
2018. évi teljesítés |
|||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
|
1 |
A HIVATALBAN DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK |
||||||
|
1 1 |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 243 000 |
7 243 000 |
6 653 443,25 |
6 653 443,25 |
|
1 2 |
KÉPZÉS |
90 000 |
90 000 |
26 000 |
26 000 |
71 122,06 |
71 122,06 |
|
1 3 |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
290 000 |
290 000 |
280 000 |
280 000 |
257 390,57 |
257 390,57 |
|
1 4 |
KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK |
80 000 |
80 000 |
101 000 |
101 000 |
52 208,18 |
52 208,18 |
|
1 5 |
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK |
40 000 |
40 000 |
35 000 |
35 000 |
23 574,65 |
23 574,65 |
|
1 7 |
FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
4 595,68 |
4 595,68 |
|
|
1. cím – Összesen |
8 340 000 |
8 340 000 |
7 695 000 |
7 695 000 |
7 062 334,39 |
7 062 334,39 |
|
2 |
ÉPÜLETEK, ANYAGOK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||||
|
2 0 |
INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK |
370 000 |
370 000 |
340 000 |
340 000 |
261 525,57 |
261 525,57 |
|
2 1 |
ADATFELDOLGOZÁS |
800 000 |
800 000 |
720 000 |
720 000 |
574 044,77 |
574 044,77 |
|
2 2 |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
60 000 |
60 000 |
63 000 |
63 000 |
29 971,29 |
29 971,29 |
|
2 3 |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
66 000 |
66 000 |
58 500 |
58 500 |
37 414,78 |
37 414,78 |
|
2 4 |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
95 000 |
95 000 |
85 000 |
85 000 |
77 394,89 |
77 394,89 |
|
2 5 |
HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK |
395 000 |
395 000 |
324 000 |
324 000 |
219 450,38 |
219 450,38 |
|
2 6 |
BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK |
170 000 |
170 000 |
190 000 |
190 000 |
104 331 ,— |
104 331 ,— |
|
|
2. cím – Összesen |
1 956 000 |
1 956 000 |
1 780 500 |
1 780 500 |
1 304 132,68 |
1 304 132,68 |
|
3 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||||
|
3 0 |
A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK |
9 000 000 |
8 400 000 |
8 700 000 |
7 570 000 |
8 070 719,24 |
7 251 535,74 |
|
3 1 |
A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
|
3 2 |
EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE |
460 000 |
440 000 |
489 500 |
489 500 |
483 520 ,— |
409 040 ,— |
|
3 3 |
FAJTANEVEK VIZSGÁLATA |
|
|
|
|
|
|
|
3 4 |
KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
44 393,95 |
48 051,60 |
|
3 5 |
MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS |
400 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
240 752,60 |
206 294,05 |
|
3 6 |
KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
171 026,88 |
147 201,50 |
|
3 7 |
TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. cím – Összesen |
10 210 000 |
9 690 000 |
10 039 500 |
8 909 500 |
9 010 412,67 |
8 062 122,89 |
|
10 |
EGYÉB KIADÁSOK |
||||||
|
10 0 |
IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK |
|
|
|
|
|
|
|
10 1 |
ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP |
|
|
|
|
|
|
|
10 2 |
A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS |
|
|
|
|
|
|
|
10 3 |
AZ UNIÓS TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. cím – Összesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
MINDÖSSZESEN |
20 506 000 |
19 986 000 |
19 515 000 |
18 385 000 |
17 376 879,74 |
16 428 589,96 |
Létszámterv
|
Besorolás és fokozat |
2020 |
2019 |
||
|
Állandó pozíciók |
Határozott idejű szerződéses pozíciók |
Állandó pozíciók |
Határozott idejű szerződéses pozíciók |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
— |
|
AD 12 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 11 |
1 |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 9 |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Összesen |
5 |
11 |
5 |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
2 |
3 |
2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 7 |
2 |
6 |
2 |
4 |
|
AST 6 |
— |
5 |
— |
9 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Összesen |
4 |
25 |
4 |
25 |
|
Összesítés |
9 |
36 |
9 |
36 |