|
31.3.2020 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 107/33 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2020
(2020/C 107/07)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2020 |
Budgetår 2019 |
Budgetår 2018 |
|
1 |
INKOMSTER |
|||
|
1 0 |
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER |
19 130 000 |
17 627 500 |
17 499 839 ,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
19 130 000 |
17 627 500 |
17 499 839 ,— |
|
2 |
BIDRAG |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
RESERVER |
|||
|
3 0 |
RESERVER FÖR UNDERSKOTT |
756 000 |
750 000 |
–1 205 164,93 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
756 000 |
750 000 |
–1 205 164,93 |
|
5 |
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
|||
|
5 0 |
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
20 000 |
15 500 |
98 994,89 |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
20 000 |
15 500 |
98 994,89 |
|
6 |
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING |
|||
|
6 0 |
INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
9 1 |
BANKRÄNTOR |
80 000 |
82 000 |
34 921 ,— |
|
9 2 |
GÅVOR OCH DONATIONER |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 3 |
PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
80 000 |
82 000 |
34 921 ,— |
|
|
TOTALSUMMA |
19 986 000 |
18 475 000 |
16 428 589,96 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2020 |
Anslag 2019 |
Genomförande 2018 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 243 000 |
7 243 000 |
6 653 443,25 |
6 653 443,25 |
|
1 2 |
PERSONALENS FORTBILDNING |
90 000 |
90 000 |
26 000 |
26 000 |
71 122,06 |
71 122,06 |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
290 000 |
290 000 |
280 000 |
280 000 |
257 390,57 |
257 390,57 |
|
1 4 |
YTTERLIGARE TJÄNSTER |
80 000 |
80 000 |
101 000 |
101 000 |
52 208,18 |
52 208,18 |
|
1 5 |
SOCIALA INSATSER |
40 000 |
40 000 |
35 000 |
35 000 |
23 574,65 |
23 574,65 |
|
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
4 595,68 |
4 595,68 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
8 340 000 |
8 340 000 |
7 695 000 |
7 695 000 |
7 062 334,39 |
7 062 334,39 |
|
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||||
|
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM |
370 000 |
370 000 |
340 000 |
340 000 |
261 525,57 |
261 525,57 |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
800 000 |
800 000 |
720 000 |
720 000 |
574 044,77 |
574 044,77 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
60 000 |
60 000 |
63 000 |
63 000 |
29 971,29 |
29 971,29 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATION |
66 000 |
66 000 |
58 500 |
58 500 |
37 414,78 |
37 414,78 |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
95 000 |
95 000 |
85 000 |
85 000 |
77 394,89 |
77 394,89 |
|
2 5 |
MÖTEN OCH KALLELSER |
395 000 |
395 000 |
324 000 |
324 000 |
219 450,38 |
219 450,38 |
|
2 6 |
INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR |
170 000 |
170 000 |
190 000 |
190 000 |
104 331 ,— |
104 331 ,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 956 000 |
1 956 000 |
1 780 500 |
1 780 500 |
1 304 132,68 |
1 304 132,68 |
|
3 |
DRIFTSKOSTNADER |
||||||
|
3 0 |
AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA |
9 000 000 |
8 400 000 |
8 700 000 |
7 570 000 |
8 070 719,24 |
7 251 535,74 |
|
3 1 |
UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
|
3 2 |
INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER |
460 000 |
440 000 |
489 500 |
489 500 |
483 520 ,— |
409 040 ,— |
|
3 3 |
PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR |
|
|
|
|
|
|
|
3 4 |
PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
44 393,95 |
48 051,60 |
|
3 5 |
TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD |
400 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
240 752,60 |
206 294,05 |
|
3 6 |
SÄRSKILDA RÅDGIVARE |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
171 026,88 |
147 201,50 |
|
3 7 |
PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
10 210 000 |
9 690 000 |
10 039 500 |
8 909 500 |
9 010 412,67 |
8 062 122,89 |
|
10 |
ÖVRIGA UTGIFTER |
||||||
|
10 0 |
PRELIMINÄRA ANSLAG |
|
|
|
|
|
|
|
10 1 |
RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
|
|
|
|
|
|
|
10 2 |
BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM |
|
|
|
|
|
|
|
10 3 |
ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG |
|
|
|
|
|
|
|
|
Avdelning 10 – Totalt |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALSUMMA |
20 506 000 |
19 986 000 |
19 515 000 |
18 385 000 |
17 376 879,74 |
16 428 589,96 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
2020 |
2019 |
||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
— |
|
AD 12 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 11 |
1 |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 9 |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Summa |
5 |
11 |
5 |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
2 |
3 |
2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 7 |
2 |
6 |
2 |
4 |
|
AST 6 |
— |
5 |
— |
9 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Summa |
4 |
25 |
4 |
25 |
|
Totalsumma |
9 |
36 |
9 |
36 |