Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2020. finanšu gadu

(2020/C 107/07)

IEŅĒMUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	2020. finanšu gads	2019. finanšu gads	2018. finanšu gads
1	IEŅĒMUMI
1 0	IEŅĒMUMI NO MAKSĀM	19 130 000	17 627 500	17 499 839 ,—
	1. sadaļa – Kopā	19 130 000	17 627 500	17 499 839 ,—
2	SUBSĪDIJAS
2 0	SUBSĪDIJA NO EIROPAS SAVIENĪBAS	p.m.	p.m.	0 ,—
	2. sadaļa – Kopā	p.m.	p.m.	0 ,—
3	REZERVE
3 0	DEFICĪTA REZERVE	756 000	750 000	–1 205 164,93
	3. sadaļa – Kopā	756 000	750 000	–1 205 164,93
5	IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS
5 0	IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS	20 000	15 500	98 994,89
	5. sadaļa – Kopā	20 000	15 500	98 994,89
6	IEŅĒMUMI NO MAKSAS PAKALPOJUMIEM
6 0	IEŅĒMUMI NO OFICIĀLĀ LAIKRAKSTA PĀRDOŠANAS	p.m.	p.m.	0 ,—
	6. sadaļa – Kopā	p.m.	p.m.	0 ,—
9	DAŽĀDI IEŅĒMUMI
9 1	IEŅĒMUMI NO BANKAS PROCENTIEM	80 000	82 000	34 921 ,—
9 2	DĀVANAS UN ZIEDOJUMI	p.m.	p.m.	0 ,—
9 3	DAUDZPUSĒJĀ PROGRAMMA	p.m.	p.m.	0 ,—
	9. sadaļa – Kopā	80 000	82 000	34 921 ,—
	KOPSUMMA	19 986 000	18 475 000	16 428 589,96

IZDEVUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	2020. gada apropriācijas		2019. gada apropriācijas		Izpilde 2018. gadā
Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	Saistības	Maksājumi	Saistības	Maksājumi	Saistības	Maksājumi
1	BIROJĀ NODARBINĀTAIS PERSONĀLS
1 1	AKTĪVI NODARBINĀTAIS PERSONĀLS	7 830 000	7 830 000	7 243 000	7 243 000	6 653 443,25	6 653 443,25
1 2	APMĀCĪBA	90 000	90 000	26 000	26 000	71 122,06	71 122,06
1 3	MISIJAS UN KOMANDĒJUMI	290 000	290 000	280 000	280 000	257 390,57	257 390,57
1 4	PAPILDU PAKALPOJUMI	80 000	80 000	101 000	101 000	52 208,18	52 208,18
1 5	SOCIĀLĀ LABKLĀJĪBA	40 000	40 000	35 000	35 000	23 574,65	23 574,65
1 7	SARĪKOJUMU UN REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI	10 000	10 000	10 000	10 000	4 595,68	4 595,68
	1. sadaļa – Kopā	8 340 000	8 340 000	7 695 000	7 695 000	7 062 334,39	7 062 334,39
2	ĒKAS, INVENTĀRS UN DARBĪBAS IZDEVUMI
2 0	IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ	370 000	370 000	340 000	340 000	261 525,57	261 525,57
2 1	DATU APSTRĀDE	800 000	800 000	720 000	720 000	574 044,77	574 044,77
2 2	KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI	60 000	60 000	63 000	63 000	29 971,29	29 971,29
2 3	ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI	66 000	66 000	58 500	58 500	37 414,78	37 414,78
2 4	PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS	95 000	95 000	85 000	85 000	77 394,89	77 394,89
2 5	IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR OFICIĀLĀM UN CITA VEIDA SANĀKSMĒM	395 000	395 000	324 000	324 000	219 450,38	219 450,38
2 6	IEKŠĒJAIS AUDITS UN NOVĒRTĒJUMI	170 000	170 000	190 000	190 000	104 331 ,—	104 331 ,—
	2. sadaļa – Kopā	1 956 000	1 956 000	1 780 500	1 780 500	1 304 132,68	1 304 132,68
3	DARBĪBAS IZDEVUMI
3 0	MAKSA IESTĀDĒM, KAS VEIC PĀRBAUDES	9 000 000	8 400 000	8 700 000	7 570 000	8 070 719,24	7 251 535,74
3 1	REFERENCES KOLEKCIJU UZTURĒŠANA			p.m.	p.m.
3 2	CITU PĀRBAUDES ZIŅOJUMU NODROŠINĀŠANA	460 000	440 000	489 500	489 500	483 520 ,—	409 040 ,—
3 3	ŠĶIRŅU NOSAUKUMU PĀRBAUDE
3 4	PUBLIKĀCIJAS UN TULKOJUMI	150 000	150 000	150 000	150 000	44 393,95	48 051,60
3 5	TEHNISKIE APSEKOJUMI, PĒTĪJUMI UN KONSULTĀCIJAS	400 000	500 000	500 000	500 000	240 752,60	206 294,05
3 6	SPECIĀLIE PADOMDEVĒJI	200 000	200 000	200 000	200 000	171 026,88	147 201,50
3 7	DAUDZPUSĒJĀ PROGRAMMA
	3. sadaļa – Kopā	10 210 000	9 690 000	10 039 500	8 909 500	9 010 412,67	8 062 122,89
10	CITI IZDEVUMI
10 0	PROVIZORISKIE ASIGNĒJUMI
10 1	REZERVE NEPAREDZĒTIEM GADĪJUMIEM
10 2	IEGULDĪJUMS TULKOŠANAS CENTRĀ
10 3	SAVIENĪBAS SUBSĪDIJAS ATMAKSA
	10. sadaļa – Kopā
	KOPSUMMA	20 506 000	19 986 000	19 515 000	18 385 000	17 376 879,74	16 428 589,96

Štatu saraksts

Funkciju grupa un pakāpe	2020		2019
Funkciju grupa un pakāpe	Pastāvīgie amati	Pagaidu amati	Pastāvīgie amati	Pagaidu amati
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	1	—	1	—
AD 13	1	1	1	—
AD 12	—	1	—	2
AD 11	1	—	—	—
AD 10	2	1	2	1
AD 9	—	2	1	1
AD 8	—	1	—	2
AD 7	—	2	—	—
AD 6	—	2	—	4
AD 5	—	—	—	—
Kopā	5	11	5	11
AST 11	—	—	—	—
AST 10	2	3	2	3
AST 9	—	4	—	3
AST 8	—	2	—	2
AST 7	2	6	2	4
AST 6	—	5	—	9
AST 5	—	3	—	2
AST 4	—	2	—	1
AST 3	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Kopā	4	25	4	25
Pavisam kopā	9	36	9	36