COMISIA EUROPEANĂ
Bruxelles, 7.9.2018
COM(2018) 614 final
2018/0322(COD)
Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023
EXPUNERE DE MOTIVE
1.CONTEXTUL PROPUNERII
•Temeiurile și obiectivele propunerii
Există date care arată că prefinanțările anuale plătite statelor membre pentru un anumit exercițiu financiar și lichidate odată cu acceptarea conturilor generează ordine de recuperare anuale de o mărime considerabilă (de exemplu, 6,6 miliarde EUR în 2017). În practică, aceasta înseamnă că se solicită din partea statelor membre să contribuie la bugetul Uniunii pentru creditele de plată destinate să acopere prefinanțarea anuală care urmează să fie recuperată într-o măsură considerabilă un an mai târziu .
Prin urmare, pentru a spori transparența și pentru a contribui la previzibilitatea planificării bugetare și la obținerea unui profil de plată mai stabil și mai predictibil, se propune ca pentru ultimii trei ani ai actualei perioade de punere în aplicare, 2021-2023, care se suprapun cu următoarea perioadă de punere în aplicare care începe în 2021, prefinanțarea anuală să fie redusă la minimul necesar. Această abordare ține cont și de necesitățile de plată care decurg din modalitățile de prefinanțare propuse pentru programele din perioada 2021-2027, conform cărora ar fi plătită doar o prefinanțare inițială în șase tranșe anuale. Comisia a semnalat deja această intenție.
•Coerența cu dispozițiile deja existente în domeniul de politică vizat
Propunerea este în concordanță cu dispozițiile referitoare la gestiunea bugetară a Fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI), astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Modificarea nu introduce schimbări structurale ale acestor dispoziții.
•Coerența cu alte politici ale Uniunii
Propunerea este conformă cu alte propuneri și inițiative adoptate de Comisia Europeană. De asemenea, este conformă cu cerințele unei bune gestiuni bugetare.
2.TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE
•Temei juridic
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 definește normele comune aplicabile fondurilor ESI. Pe baza principiului gestiunii partajate între Comisie și statele membre, acest regulament include dispoziții referitoare la procesul de programare, precum și norme pentru gestionarea, inclusiv financiară, a programelor, monitorizarea, controlul financiar și evaluarea proiectelor.
•Subsidiaritatea (pentru competență neexclusivă)
Propunerea se referă la reducerea prefinanțării anuale furnizate de către Comisie din bugetul Uniunii statelor membre. Ratele de prefinanțare anuală sunt stabilite la nivelul Uniunii în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Prin urmare, o modificare a dispozițiilor prevăzute în regulamentul respectiv necesită modificarea acestuia. Mijloacele naționale sau regionale nu sunt adecvate pentru soluționarea problemei în cauză. Prin urmare, propunerea respectă principiul subsidiarității.
•Proporționalitatea
Propunerea este conformă cu principiul proporționalității deoarece nu depășește nivelul minim necesar pentru realizarea la nivelul Uniunii a obiectivului declarat și ceea ce este necesar pentru îndeplinirea acestuia. Rata de prefinanțare anuală este diminuată pentru a corespunde cerințelor privind nevoile de lichidități, luând în considerare ritmul alert al fluxurilor de numerar generat de cererile de plată intermediare care decurg din punerea în aplicare accelerată a fondurilor ESI. La stabilirea ratei propuse, Comisia a luat în considerare faptul că pentru anii în cauză, baza la care se referă procentele include deja rezerva legată de performanță, prin urmare o cotă mai scăzută poate asigura aceeași sumă a prefinanțării.
•Alegerea instrumentului
Instrumentul propus: modificarea regulamentului în vigoare. Comisia a explorat marja de manevră oferită de cadrul juridic și consideră necesar să propună modificări la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
3.REZULTATELE EVALUĂRILOR EX POST, ALE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRII IMPACTULUI
•Evaluări ex post/verificări ale adecvării legislației existente
Nu a existat nicio evaluare ex-post/nicio verificare a adecvării legislației existente.
•Consultările cu părțile interesate
Nu s-a realizat o consultare a părților interesate externe.
•Obținerea și utilizarea expertizei
Nu a fost necesar să se recurgă la expertiză externă.
•Evaluarea impactului
Se preconizează că propunerea nu va avea un impact semnificativ asupra economiei, societății sau mediului. Propunerea va avea drept rezultat o diminuare a prefinanțării anuale de la 3 % din cuantumul contribuției din partea fondurilor și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime („FEPAM”) pentru întreaga perioadă de programare a programului operațional la 1 % pentru anii 2021-2023, fapt care corespunde mai bine nevoilor de lichidități rezultate din punerea în aplicare a programului. Această prefinanțare mai scăzută ține cont de prezentarea anticipată accelerată a cererilor de plată intermediare, de faptul că pentru acești ani baza de calcul al cuantumului prefinanțării anuale este mărită cu dimensiunea rezervei de performanță care va fi definitiv alocată până atunci, precum și de prefinanțarea disponibilă pentru statele membre în perioada de programare 2021-2027.
Dat fiind că prefinanțarea anuală este pusă la dispoziție pentru un exercițiu financiar care se întinde pe două exerciții bugetare anuale, suma plătită în exces în anul N ca prefinanțare anuală va fi lichidată în anul N+1, ceea ce generează fluxuri de plăți inutile fără valoare adăugată. Reducerea ratei de prefinanțare anuală pentru anii propuși va contribui la creșterea previzibilității planificării bugetare, la obținerea unui profil de plată mai stabil și mai predictibil, la reducerea riscului de întârzieri de plată, la creșterea transparenței necesităților de plată și, prin urmare, la o mai bună gestiune bugetară.
•Adecvarea reglementărilor și simplificarea
Aceasta nu este o inițiativă în cadrul Programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT).
•Drepturile fundamentale
Propunerea nu are consecințe asupra protecției drepturilor fundamentale.
4.IMPLICAȚII BUGETARE
Nu există niciun impact asupra creditelor de angajament, deoarece nu se propune nicio modificare a sumelor maxime ale finanțării din fondurile ESI prevăzute în programele operaționale pentru perioada de programare 2014-2020.
Impactul global asupra creditelor de plată este neutralizat. După cum este detaliat în situația financiară anexată, modificarea propusă va contribui la reducerea creditelor de plată aferente anului 2021 exclusiv datorită diminuării sumelor legate de prefinanțarea anuală care vor fi compensate prin necesități de plată mai ridicate pentru anul 2024. Pentru anii 2022 și 2023, reducerea prefinanțării anuale va fi compensată în cadrul verificării și acceptării conturilor, efectul fiind, prin urmare, neutru.
5.ALTE ELEMENTE
•Planuri de punere în aplicare și modalități de monitorizare, evaluare și raportare
Nu se aplică. Sistemele existente de acordare a fondurilor ESI pot fi utilizate pentru a monitoriza punerea în aplicare a prezentei propuneri.
•Documentele explicative (în cazul directivelor)
•Explicații detaliate cu privire la prevederile specifice ale propunerii
Articolul 134 alineatul (2) va fi modificat pentru a fixa prefinanțarea anuală pentru anii 2021-2023 de la 3 % din cuantumul contribuției din partea fondurilor și a FEPAM, cât este aplicabil în prezent, la 1 % pentru întreaga perioadă de programare a programului operațional. Prefinanțarea anuală pentru anul 2020 este menținută la 3 % din cuantumul contribuției din partea fondurilor și a FEPAM pentru întreaga perioadă de programare a programului operațional.
2018/0322 (COD)
Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 177,
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,
având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,
întrucât:
(1)Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului stabilește normele comune și generale aplicabile fondurilor structurale și de investiții europene.
(2)Există date care sugerează că prefinanțarea anuală este fixată la un nivel deosebit de ridicat în comparație cu cerințele de gestiune financiară care decurg din punerea în aplicare a programelor operaționale; acest lucru este valabil în special pentru exercițiile bugetare 2021-2023.
(3)În vederea reducerii presiunii asupra creditelor de plată în bugetul Uniunii pentru exercițiile bugetare 2021-2023 și pentru a spori predictibilitatea cerințelor de plată și, prin urmare, a contribui la o mai mare transparență în materie de planificare bugetară și la un profil de plată mai ordonat, rata anuală de prefinanțare pentru anii respectivi ar trebui să fie diminuată.
(4)Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 ar trebui modificat în consecință,
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Articolul 134 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se modifică după cum urmează:
(a)
A cincea liniuță se înlocuiește cu următorul text:
„— 2020: 3 %”;
(b)
Se adaugă următoarea liniuță:
„— 2021 - 2023: 1 %.”
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
Adoptat la Bruxelles,
Pentru Parlamentul European
Pentru Consiliu
Președintele
Președintele
FIȘA FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ
1.CADRUL PROPUNERII / INIȚIATIVEI
1.1.Denumirea propunerii/inițiativei
1.2.Domeniul (domeniile) de politică în cauză în structura ABM/ABB
1.3.Tipul propunerii/inițiativei
1.4.Obiectiv(e)
1.5.Motivele propunerii/inițiativei
1.6.Durata și impactul financiar
1.7.Modul (modurile) de gestiune preconizat(e)
2.MĂSURI DE GESTIONARE
2.1.Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare
2.2.Sistemul de gestiune și de control
2.3.Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor
3.IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI
3.1.Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)
3.2.Impactul estimat asupra cheltuielilor
3.2.1Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor
3.2.2.Impactul estimat asupra creditelor operaționale
3.2.3.Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ
3.2.4.Compatibilitatea cu actualul cadru financiar multianual
3.2.5.Contribuția terților
3.3.Impactul estimat asupra veniturilor
FIȘA FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ
1.CADRUL PROPUNERII / INIȚIATIVEI
1.1.Denumirea propunerii/inițiativei
Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește ajustarea nivelului de prefinanțare anuală pentru anii 2021-2023.
1.2.Domeniul (domeniile) de politică în cauză în structura ABM/ABB
OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, AFACERI SOCIALE ȘI INCLUZIUNE, POLITICĂ REGIONALĂ ȘI URBANĂ
AFACERI MARITIME ȘI PESCUIT
1.3.Tipul propunerii/inițiativei
⌧ Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune nouă
◻ Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune nouă ca urmare a unui proiect-pilot/a unei acțiuni pregătitoare
◻ Propunerea/inițiativa se referă la prelungirea unei acțiuni existente
◻ Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune reorientată către o acțiune nouă
1.4.Obiectiv(e)
1.4.1.Obiectiv(e) strategic(e) multianual(e) al(e) Comisiei vizat(e) de propunere/inițiativă
1.4.2.Obiectiv(e) specific(e) și activitatea (activitățile) ABM/ABB în cauză
Obiectivul specific nr.
N/A
Activitatea (activitățile) ABM/ABB în cauză
N/A
1.4.3.Rezultatul (rezultatele) și impactul preconizate
A se preciza efectele pe care propunerea/inițiativa ar trebui să le aibă asupra beneficiarilor vizați/grupurilor vizate.
1.4.4.Indicatori de rezultat și de impact
A se preciza indicatorii care permit monitorizarea punerii în aplicare a propunerii/inițiativei.
1.5.Motivele propunerii/inițiativei
1.5.1.Cerință (cerințe) de îndeplinit pe termen scurt sau lung
1.5.2.Valoarea adăugată a implicării UE
1.5.3.Învățăminte desprinse din experiențe anterioare similare
1.5.4.Compatibilitatea și posibila sinergie cu alte instrumente corespunzătoare
1.6.Durata și impactul financiar
⌧Propunere/inițiativă pe durată determinată
–⌧Propunere/inițiativă în vigoare din 2021 până în 2024
–⌧Impact financiar din 2021 până în 2024
◻ Propunere/inițiativă pe durată nedeterminată
–Punere în aplicare cu o perioadă de creștere în intensitate din AAAA până în AAAA,
–urmată de o perioadă de funcționare în regim de croazieră.
1.7.Modul (modurile) de gestiune preconizat(e)
◻ Gestiune directă asigurată de către Comisie
–◻prin intermediul serviciilor sale, inclusiv al personalului din delegațiile Uniunii;
–◻prin intermediul agențiilor executive
⌧ Gestiune partajată cu statele membre
◻ Gestiune indirectă, cu delegarea sarcinilor de execuție bugetară:
–◻țărilor terțe sau organismelor pe care le-au desemnat acestea;
–◻organizațiilor internaționale și agențiilor acestora (a se preciza);
–◻BEI și Fondului european de investiții;
–◻organismelor menționate la articolele 208 și 209 din Regulamentul financiar;
–◻organismelor de drept public;
–◻organismelor de drept privat cu misiune de serviciu public, cu condiția să prezinte garanții financiare adecvate;
–◻organismelor de drept privat dintr-un stat membru care sunt responsabile cu punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat și care prezintă garanții financiare adecvate;
–◻persoanelor cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în cadrul PESC, în temeiul titlului V din TUE, identificate în actul de bază relevant.
–Dacă se indică mai multe moduri de gestiune, a se furniza detalii suplimentare în secțiunea „Observații“.
Observații
2.MĂSURI DE GESTIONARE
2.1.Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare
A se preciza frecvența și condițiile aferente acestor dispoziții.
2.2.Sistemul de gestiune și de control
2.2.1.Riscul (riscurile) identificat(e)
2.2.2.Informații privind sistemul de control intern instituit
2.2.3.Estimarea costurilor și a beneficiilor controalelor și evaluarea nivelului prevăzut de risc de eroare
2.3.Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor
A se preciza măsurile de prevenire și de protecție existente sau preconizate.
3.IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI
3.1.Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)
·Linii bugetare existente
În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare.
Rubrica din cadrul financiar multianual
|
Linia bugetară
|
Tipul de
cheltuieli
|
Contribuție
|
|
Numărul
|
Dif./ Nedif..
|
din partea țărilor AELS
|
din partea țărilor candidate
|
din partea țărilor terțe
|
în sensul articolului 21 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar
|
1B -
Coeziune economică, socială și teritorială
|
04 02 60 - Fondul social european — regiuni mai puțin dezvoltate
|
Dif.
|
NU
|
NU
|
NU
|
NU
|
|
04 02 61 - Fondul social european — regiuni de tranziție
|
Dif.
|
NU
|
NU
|
NU
|
NU
|
|
04 02 62 - Fondul social european — regiuni mai dezvoltate
|
Dif.
|
NU
|
NU
|
NU
|
NU
|
|
04 02 64 - Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor
|
Dif.
|
NU
|
NU
|
NU
|
NU
|
|
13 03 60 - Fondul european de dezvoltare regională — regiuni mai puțin dezvoltate
|
Dif.
|
NU
|
NU
|
NU
|
NU
|
|
13 03 61 - Fondul european de dezvoltare regională — Regiuni de tranziție
|
Dif.
|
NU
|
NU
|
NU
|
NU
|
|
13 03 62 - Fondul european de dezvoltare regională — regiuni mai dezvoltate
|
Dif.
|
NU
|
NU
|
NU
|
NU
|
|
13 03 63 - Fondul european de dezvoltare regională — alocări suplimentare pentru regiunile ultraperiferice și slab populate
|
Dif.
|
NU
|
NU
|
NU
|
NU
|
|
13 03 64 01 – Fondul european de dezvoltare regională – cooperare teritorială europeană
|
Dif.
|
NU
|
NU
|
NU
|
NU
|
|
13 04 60 - Fondul de coeziune
|
Dif.
|
NU
|
NU
|
NU
|
NU
|
2 – Creștere durabilă: Resurse naturale
|
11 06 60 - Promovarea pescuitului și a acvaculturii sustenabile și competitive, a unei dezvoltări teritoriale favorabile incluziunii și echilibrate a zonelor de pescuit și stimularea punerii în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului
|
Dif.
|
NU
|
NU
|
NU
|
NU
|
·Noile linii bugetare solicitate: N/A
3.2.Impactul estimat asupra cheltuielilor
3.2.1.Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor
milioane EUR (cu trei zecimale)
Rubrica din cadrul financiar
multianual
|
1B
|
Coeziune economică, socială și teritorială
|
DG EMPL
|
|
|
Anul
2021
|
Anul
2022
|
Anul
2023
|
Anul
2024
|
TOTAL
|
• Credite operaționale
|
|
|
|
|
|
04 02 60
|
Plăți
|
(1)
|
-1 013,958
|
0,000
|
0,000
|
1 013,958
|
0,000
|
04 02 61
|
Plăți
|
(2)
|
-249,832
|
0,000
|
0,000
|
249,832
|
0,000
|
04 02 62
|
Plăți
|
(3)
|
-504,477
|
0,000
|
0,000
|
504,477
|
0,000
|
04 02 64
|
Plăți
|
(4)
|
-88,224
|
0,000
|
0,000
|
88,224
|
0,000
|
Credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
TOTAL credite
pentru DG EMPL
|
Plăți
|
|
-1 856,491
|
0,000
|
0,000
|
1 856,491
|
0,000
|
DG REGIO:
|
|
|
Anul
2021
|
Anul
2022
|
Anul
2023
|
Anul
2024
|
TOTAL
|
• Credite operaționale
|
|
|
|
|
|
13 03 60
|
Plăți
|
(1)
|
-2 608,675
|
0,000
|
0,000
|
2 608,675
|
0,000
|
13 03 61
|
Plăți
|
(2)
|
-509,195
|
0,000
|
0,000
|
509,195
|
0,000
|
13 03 62
|
Plăți
|
(3)
|
-647,801
|
0,000
|
0,000
|
647,801
|
0,000
|
13 03 63
|
Plăți
|
(4)
|
-31,108
|
0,000
|
0,000
|
31,108
|
0,000
|
13 03 64 01
|
Plăți
|
(5)
|
-186,707
|
0,000
|
0,000
|
186,707
|
0,000
|
13 04 60
|
Plăți
|
(6)
|
-1 265,652
|
0,000
|
0,000
|
1 265,652
|
0,000
|
Credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
TOTAL credite
pentru DG REGIO
|
Plăți
|
|
-5 249,139
|
0,000
|
0,000
|
5 249,139
|
0,000
|
• TOTAL credite operaționale
|
Plăți
|
|
-7 105,630
|
0,000
|
0,000
|
7 105,630
|
0,000
|
• TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
TOTAL credite
în cadrul RUBRICII 1B
din cadrul financiar multianual
|
Plăți
|
|
-7 105,630
|
0,000
|
0,000
|
7 105,630
|
0,000
|
Rubrica din cadrul financiar
multianual
|
2
|
Creștere durabilă: Resurse naturale
|
DG MARE
|
|
|
Anul
2021
|
Anul
2022
|
Anul
2023
|
Anul
2024
|
TOTAL
|
• Credite operaționale
|
|
|
|
|
|
11 06 60
|
Plăți
|
(1)
|
-114,987
|
0,000
|
0,000
|
114,987
|
0,000
|
Credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
TOTAL credite
pentru DG MARE
|
Plăți
|
|
-114,987
|
0,000
|
0,000
|
114,987
|
0,000
|
În cazul în care propunerea/inițiativa afectează mai multe rubrici:
• TOTAL credite operaționale
|
Plăți
|
|
-7 220,617
|
0,000
|
0,000
|
7 220,617
|
0,000
|
• TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice
|
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
TOTAL credite
în cadrul RUBRICILOR 1-4
din cadrul financiar multianual
(suma de referință)
|
Plăți
|
|
-7 220,617
|
0,000
|
0,000
|
7 220,617
|
0,000
|
Rubrica din cadrul financiar
multianual
|
5
|
„Cheltuieli administrative”
|
milioane EUR (cu trei zecimale)
|
|
|
Anul
N
|
Anul
N+1
|
Anul
N+2
|
Anul
N+3
|
a se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)
|
TOTAL
|
DG: <…….>
|
• Resurse umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• Alte cheltuieli administrative
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DG <….>
|
Credite
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL credite
în cadrul RUBRICII 5
din cadrul financiar multianual
|
(Total angajamente = Total plăți)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
milioane EUR (cu trei zecimale)
|
|
|
Anul
N
|
Anul
N+1
|
Anul
N+2
|
Anul
N+3
|
a se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)
|
TOTAL
|
TOTAL credite
în cadrul RUBRICILOR 1-5
din cadrul financiar multianual
|
Angajamente
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plăți
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2.Impactul estimat asupra creditelor operaționale
–◻Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite operaționale
–◻Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite operaționale, conform explicațiilor de mai jos:
Credite de angajament în milioane EUR (cu trei zecimale)
A se indica obiectivele și realizările
⇩
|
|
|
Anul
N
|
Anul
N+1
|
Anul
N+2
|
Anul
N+3
|
a se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)
|
TOTAL
|
|
REALIZĂRI
|
|
Tip
|
Costuri medii
|
Nr.
|
Costuri
|
Nr.
|
Costuri
|
Nr.
|
Costuri
|
Nr.
|
Costuri
|
Nr.
|
Costuri
|
Nr.
|
Costuri
|
Nr.
|
Costuri
|
Număr total
|
Cost total
|
OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 1…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Realizare
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Realizare
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Realizare
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subtotal pentru obiectivul specific nr. 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 2…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Realizare
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subtotal pentru obiectivul specific nr. 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COSTURI TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ
3.2.3.1.Sinteză
–◻
Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite cu caracter administrativ
–◻
Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite cu caracter administrativ, conform explicațiilor de mai jos:
milioane EUR (cu trei zecimale)
|
Anul
N
|
Anul
N+1
|
Anul
N+2
|
Anul
N+3
|
a se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)
|
TOTAL
|
RUBRICA 5
din cadrul financiar multianual
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resurse umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alte cheltuieli administrative
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subtotal RUBRICA 5
din cadrul financiar multianual
|
|
|
|
|
|
|
|
|
în afara RUBRICII 5
din cadrul financiar multianual
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resurse umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alte cheltuieli
cu caracter administrativ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subtotal
În afara RUBRICII 5
din cadrul financiar multianual
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Necesarul de credite în materie de resurse umane și de alte cheltuieli administrative va fi acoperit de creditele DG-ului care sunt deja alocate pentru gestionarea acțiunii și/sau realocate intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, prin resurse suplimentare ce ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii de alocare anuală și în lumina constrângerilor bugetare.
3.2.3.2.Necesarul de resurse umane estimat
–◻
Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de resurse umane.
–◻
Propunerea/inițiativa implică utilizarea de resurse umane, conform explicațiilor de mai jos:
Estimări în echivalent normă întreagă
|
Anul
N
|
Anul
N+1
|
Anul N+2
|
Anul N+3
|
a se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)
|
•Posturi din schema de personal (funcționari și agenți temporari)
|
|
|
XX 01 01 01 (la sediu și în birourile de reprezentare ale Comisiei)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 01 02 (în delegații)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 01 (cercetare indirectă)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 01 (cercetare directă)
|
|
|
|
|
|
|
|
•Personal extern (în echivalent normă întreagă: ENI)
|
XX 01 02 01 (AC, END, INT din „pachetul global”)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT și JED în delegații)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 04 aa
|
- la sediu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- în delegații
|
|
|
|
|
|
|
|
XX01 05 02 (AC, END, INT – cercetare indirectă)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 02 (AC, END, INT – cercetare directă)
|
|
|
|
|
|
|
|
Alte linii bugetare (a se preciza)
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
XX este domeniul de politică sau titlul din buget în cauză.
Necesarul de resurse umane va fi asigurat din efectivele de personal ale DG-ului în cauză alocate deja pentru gestionarea acțiunii și/sau realocate intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, prin resurse suplimentare ce ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii de alocare anuală și în lumina constrângerilor bugetare.
Descrierea sarcinilor care trebuie efectuate:
Funcționari și agenți temporari
|
|
Personal extern
|
|
3.2.4.Compatibilitatea cu actualul cadru financiar multianual
–◻
Propunerea/inițiativa este compatibilă cu actualul cadru financiar multianual.
–◻
Propunerea/inițiativa necesită o reprogramare a rubricii corespunzătoare din cadrul financiar multianual.
A se explica reprogramarea necesară, precizând liniile bugetare în cauză și sumele aferente.
–◻
Propunerea/inițiativa necesită recurgerea la Instrumentul de flexibilitate sau la revizuirea cadrului financiar multianual.
A se explica acțiunile necesare, precizând rubricile și liniile bugetare în cauză, precum și sumele aferente.
3.2.5.Contribuția terților
–Propunerea/inițiativa nu prevede cofinanțare din partea terților.
–Propunerea/inițiativa prevede cofinanțare, estimată după cum urmează:
Credite în milioane EUR (cu trei zecimale)
|
Anul
N
|
Anul
N+1
|
Anul
N+2
|
Anul
N+3
|
a se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)
|
Total
|
A se preciza organismul care asigură cofinanțarea
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL credite cofinanțate
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3. Impactul estimat asupra veniturilor
–◻
Propunerea/inițiativa nu are impact financiar asupra veniturilor.
–◻
Propunerea/inițiativa are următorul impact financiar:
–◻
asupra resurselor proprii
–◻
asupra veniturilor diverse
milioane EUR (cu trei zecimale)
Linia bugetară pentru venituri:
|
Credite disponibile pentru exercițiul financiar în curs
|
Impactul propunerii/inițiativei
|
|
|
Anul
N
|
Anul
N+1
|
Anul
N+2
|
Anul
N+3
|
a se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)
|
Articolul ………….
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pentru veniturile diverse alocate, a se preciza linia bugetară (liniile bugetare) de cheltuieli afectată (afectate).
A se preciza metoda de calcul al impactului asupra veniturilor.