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Document 32020B0331(07)
Statement of revenue and expenditure of the Community Plant Variety Office for the financial year 2020
Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2020
Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2020
GU C 107 del 31.3.2020, pp. 33–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
- Date of document:
- 31/03/2020; data di pubblicazione
- Author:
- Ufficio comunitario delle varietà vegetali
- Form:
- Bilancio
- Additional information:
- validità : fine esercizio finanziario 2020
- Treaty:
- Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
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-
- 32020B1126(03) Relation
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
31.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 107/33 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2020
(2020/C 107/07)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Esercizio 2020 |
Esercizio 2019 |
Esercizio 2018 |
|
1 |
ENTRATE |
|||
|
1 0 |
ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE |
19 130 000 |
17 627 500 |
17 499 839 ,— |
|
|
Titolo 1 — Totale |
19 130 000 |
17 627 500 |
17 499 839 ,— |
|
2 |
SUSSIDI |
|||
|
2 0 |
SUSSIDIO DALL'UNIONE EUROPEA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titolo 2 — Totale |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
RISERVA |
|||
|
3 0 |
RISERVA PER DEFICIT |
756 000 |
750 000 |
–1 205 164,93 |
|
|
Titolo 3 — Totale |
756 000 |
750 000 |
–1 205 164,93 |
|
5 |
ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
|||
|
5 0 |
ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
20 000 |
15 500 |
98 994,89 |
|
|
Titolo 5 — Totale |
20 000 |
15 500 |
98 994,89 |
|
6 |
ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
|||
|
6 0 |
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titolo 6 — Totale |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
ENTRATE VARIE |
|||
|
9 1 |
INTERESSI SUL CONTO |
80 000 |
82 000 |
34 921 ,— |
|
9 2 |
DONAZIONI E LASCITI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 3 |
PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titolo 9 — Totale |
80 000 |
82 000 |
34 921 ,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
19 986 000 |
18 475 000 |
16 428 589,96 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2020 |
Stanziamenti 2019 |
Esecuzione 2018 |
|||
|
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
|
1 |
PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV |
||||||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 243 000 |
7 243 000 |
6 653 443,25 |
6 653 443,25 |
|
1 2 |
PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE |
90 000 |
90 000 |
26 000 |
26 000 |
71 122,06 |
71 122,06 |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
290 000 |
290 000 |
280 000 |
280 000 |
257 390,57 |
257 390,57 |
|
1 4 |
PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO |
80 000 |
80 000 |
101 000 |
101 000 |
52 208,18 |
52 208,18 |
|
1 5 |
SERVIZIO SOCIALE |
40 000 |
40 000 |
35 000 |
35 000 |
23 574,65 |
23 574,65 |
|
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
4 595,68 |
4 595,68 |
|
|
Titolo 1 — Totale |
8 340 000 |
8 340 000 |
7 695 000 |
7 695 000 |
7 062 334,39 |
7 062 334,39 |
|
2 |
IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
||||||
|
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI |
370 000 |
370 000 |
340 000 |
340 000 |
261 525,57 |
261 525,57 |
|
2 1 |
INFORMATICA |
800 000 |
800 000 |
720 000 |
720 000 |
574 044,77 |
574 044,77 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
60 000 |
60 000 |
63 000 |
63 000 |
29 971,29 |
29 971,29 |
|
2 3 |
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
66 000 |
66 000 |
58 500 |
58 500 |
37 414,78 |
37 414,78 |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
95 000 |
95 000 |
85 000 |
85 000 |
77 394,89 |
77 394,89 |
|
2 5 |
RIUNIONI E CONVOCAZIONI |
395 000 |
395 000 |
324 000 |
324 000 |
219 450,38 |
219 450,38 |
|
2 6 |
REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI |
170 000 |
170 000 |
190 000 |
190 000 |
104 331 ,— |
104 331 ,— |
|
|
Titolo 2 — Totale |
1 956 000 |
1 956 000 |
1 780 500 |
1 780 500 |
1 304 132,68 |
1 304 132,68 |
|
3 |
SPESE OPERATIVE |
||||||
|
3 0 |
INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI |
9 000 000 |
8 400 000 |
8 700 000 |
7 570 000 |
8 070 719,24 |
7 251 535,74 |
|
3 1 |
MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
|
3 2 |
ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME |
460 000 |
440 000 |
489 500 |
489 500 |
483 520 ,— |
409 040 ,— |
|
3 3 |
ESAME DELLE DENOMINAZIONI |
|
|
|
|
|
|
|
3 4 |
PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
44 393,95 |
48 051,60 |
|
3 5 |
STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE |
400 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
240 752,60 |
206 294,05 |
|
3 6 |
CONSULENTI SPECIALI |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
171 026,88 |
147 201,50 |
|
3 7 |
PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Titolo 3 — Totale |
10 210 000 |
9 690 000 |
10 039 500 |
8 909 500 |
9 010 412,67 |
8 062 122,89 |
|
10 |
ALTRE SPESE |
||||||
|
10 0 |
STANZIAMENTI PROVVISORI |
|
|
|
|
|
|
|
10 1 |
RISERVA PER SPESE IMPREVISTE |
|
|
|
|
|
|
|
10 2 |
CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE |
|
|
|
|
|
|
|
10 3 |
RIMBORSO DEL SUSSIDIO DELL'UNIONE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Titolo 10 — Totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE GENERALE |
20 506 000 |
19 986 000 |
19 515 000 |
18 385 000 |
17 376 879,74 |
16 428 589,96 |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
2020 |
2019 |
||
|
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
— |
|
AD 12 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 11 |
1 |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 9 |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AD |
5 |
11 |
5 |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
2 |
3 |
2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 7 |
2 |
6 |
2 |
4 |
|
AST 6 |
— |
5 |
— |
9 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AST |
4 |
25 |
4 |
25 |
|
Totale generale |
9 |
36 |
9 |
36 |
