This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023B0131(15)
Statement of revenue and expenditure for the 2023 financial year – European Securities and Markets Authority (ESMA) 2023/C 38/15
Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) 2023/C 38/15
Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) 2023/C 38/15
UL C 38, 31.1.2023, pp. 81–86
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.1.2023 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 38/81 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)
(2023/C 38/15)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2023 |
Proračunsko leto 2022 |
Proračunsko leto 2021 |
|
1 |
PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
|||
|
1 0 |
PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
29 162 058 |
27 293 765 |
23 936 648 ,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
29 162 058 |
27 293 765 |
23 936 648 ,— |
|
2 |
PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE |
|||
|
2 0 |
PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE |
18 588 578 |
17 301 544 |
18 071 139 ,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
18 588 578 |
17 301 544 |
18 071 139 ,— |
|
3 |
DAJATVE, PLAČANE ORGANU |
|||
|
3 0 |
DAJATVE, PLAČANE ORGANU |
22 869 754 |
22 228 234 |
15 953 988 ,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
22 869 754 |
22 228 234 |
15 953 988 ,— |
|
4 |
PRISPEVKI OPAZOVALCEV |
|||
|
4 0 |
PRISPEVKI OPAZOVALCEV |
902 850 |
845 008 |
741 073 ,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
902 850 |
845 008 |
741 073 ,— |
|
6 |
UPRAVNO POSLOVANJE |
|||
|
6 0 |
UPRAVNO POSLOVANJE |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
— |
— |
0 ,— |
|
7 |
PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH |
|||
|
7 0 |
PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH |
334 000 |
400 000 |
1 722 449 ,— |
|
|
Naslov 7 – Skupaj |
334 000 |
400 000 |
1 722 449 ,— |
|
|
SKUPAJ |
71 857 240 |
68 068 551 |
60 425 297 ,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2023 |
Proračunsko leto 2022 |
Proračunsko leto 2021 |
|
1 |
ODHODKI ZA OSEBJE |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
46 352 629 |
43 090 152 |
36 236 057 ,— |
|
1 2 |
ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM |
550 000 |
300 000 |
510 000 ,— |
|
1 4 |
SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
915 000 |
985 000 |
588 416 ,— |
|
1 6 |
USPOSABLJANJE |
380 000 |
400 000 |
271 000 ,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
48 197 629 |
44 775 152 |
37 605 473 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
6 990 000 |
6 520 000 |
6 398 000 ,— |
|
2 1 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
400 000 |
450 000 |
582 632 ,— |
|
2 3 |
TEKOČI UPRAVNI IZDATKI |
915 000 |
1 007 000 |
949 998 ,— |
|
2 7 |
STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE |
5 700 |
6 000 |
3 000 ,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
8 310 700 |
7 983 000 |
7 933 630 ,— |
|
3 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||
|
3 1 |
USPOSABLJANJE O SPLOŠNI NADZORNIŠKI KULTURI |
72 000 |
70 000 |
0 ,— |
|
3 2 |
ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE |
12 715 494 |
12 480 630 |
10 545 900 ,— |
|
3 4 |
PRAVNO SVETOVANJE |
135 000 |
130 000 |
59 000 ,— |
|
3 5 |
DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE |
750 000 |
625 000 |
623 000 ,— |
|
3 6 |
STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI |
390 000 |
320 000 |
6 404 ,— |
|
3 7 |
KOMUNIKACIJA |
401 417 |
810 678 |
789 250 ,— |
|
3 8 |
STROŠKI SESTANKOV |
410 000 |
420 001 |
119 907 ,— |
|
3 9 |
STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI |
75 000 |
54 090 |
252 733 ,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
14 948 911 |
14 910 399 |
12 396 194 ,— |
|
4 |
PRENESENE NALOGE |
|||
|
4 0 |
SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV |
400 000 |
400 000 |
700 000 ,— |
|
4 1 |
REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH |
— |
— |
1 790 000 ,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
400 000 |
400 000 |
2 490 000 ,— |
|
9 |
POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK |
|||
|
9 0 |
POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
— |
— |
0 ,— |
|
|
SKUPAJ |
71 857 240 |
68 068 551 |
60 425 297 ,— |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Odobrena v proračunu Unije |
Odobrena v proračunu Unije |
|||
|
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 15 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 12 |
— |
9 |
— |
6 |
|
AD 11 |
— |
11 |
— |
7 |
|
AD 10 |
— |
29 |
— |
21 |
|
AD 9 |
— |
45 |
— |
39 |
|
AD 8 |
— |
39 |
— |
32 |
|
AD 7 |
— |
40 |
— |
31 |
|
AD 6 |
— |
38 |
— |
42 |
|
AD 5 |
— |
32 |
— |
49 |
|
Vmesni seštevek AD |
— |
250 |
— |
233 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
9 |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
1 |
|
Vmesni seštevek AST |
— |
13 |
— |
10 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
— |
263 |
— |
243 |
|
Skupaj |
263 |
243 |
||
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2023 |
2022 |
|
FS IV |
63 |
66 |
|
FS III |
31 |
28 |
|
FS II |
|
3 |
|
FS I |
|
|
|
Skupaj FS |
|
97 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
30 |
15 |
|
Skupaj |
124 |
112 |