Oversigt over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2023 — Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)

(2023/C 38/15)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2023	Regnskabsåret 2022	Regnskabsåret 2021
1	TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER
1 0	TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER	29 162 058	27 293 765	23 936 648 ,—
	Titel 1 - Ialt	29 162 058	27 293 765	23 936 648 ,—
2	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	18 588 578	17 301 544	18 071 139 ,—
	Titel 2 - Ialt	18 588 578	17 301 544	18 071 139 ,—
3	GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN
3 0	GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN	22 869 754	22 228 234	15 953 988 ,—
	Titel 3 - Ialt	22 869 754	22 228 234	15 953 988 ,—
4	BIDRAG FRA OBSERVATØRER
4 0	BIDRAG FRA OBSERVATØRER	902 850	845 008	741 073 ,—
	Titel 4 - Ialt	902 850	845 008	741 073 ,—
6	ADMINISTRATIV DRIFT
6 0	ADMINISTRATIV DRIFT	—	—	0 ,—
	Titel 6 - Ialt	—	—	0 ,—
7	BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER
7 0	BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER	334 000	400 000	1 722 449 ,—
	Titel 7 - Ialt	334 000	400 000	1 722 449 ,—
	TILSAMMEN	71 857 240	68 068 551	60 425 297 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2023	Regnskabsåret 2022	Regnskabsåret 2021
1	UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	46 352 629	43 090 152	36 236 057 ,—
1 2	UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE	550 000	300 000	510 000 ,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	915 000	985 000	588 416 ,—
1 6	UDDANNELSE	380 000	400 000	271 000 ,—
	Titel 1 - Ialt	48 197 629	44 775 152	37 605 473 ,—
2	INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 0	LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	6 990 000	6 520 000	6 398 000 ,—
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	400 000	450 000	582 632 ,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	915 000	1 007 000	949 998 ,—
2 7	REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER	5 700	6 000	3 000 ,—
	Titel 2 - Ialt	8 310 700	7 983 000	7 933 630 ,—
3	DRIFTSUDGIFTER
3 1	UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EN FÆLLES TILSYNSKULTUR	72 000	70 000	0 ,—
3 2	INFORMATIONSINDSAMLING: IT-PROJEKTER	12 715 494	12 480 630	10 545 900 ,—
3 4	JURIDISK RÅDGIVNING	135 000	130 000	59 000 ,—
3 5	DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING	750 000	625 000	623 000 ,—
3 6	UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER	390 000	320 000	6 404 ,—
3 7	KOMMUNIKATION	401 417	810 678	789 250 ,—
3 8	UDGIFTER TIL MØDER	410 000	420 001	119 907 ,—
3 9	TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD	75 000	54 090	252 733 ,—
	Titel 3 - Ialt	14 948 911	14 910 399	12 396 194 ,—
4	DELEGEREDE OPGAVER
4 0	FÆLLES GRÆNSEFLADE TIL TRANSAKTIONSREGISTRE	400 000	400 000	700 000 ,—
4 1	REFERENCEDATA VEDRØRENDE INSTRUMENTER	—	—	1 790 000 ,—
	Titel 4 - Ialt	400 000	400 000	2 490 000 ,—
9	POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER
9 0	POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER	—	—	0 ,—
	Titel 9 - Ialt	—	—	0 ,—
	TILSAMMEN	71 857 240	68 068 551	60 425 297 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser
	2023		2022
	Tilladt i EU-budgettet		Tilladt i EU-budgettet
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	1
AD 12	—	9	—	6
AD 11	—	11	—	7
AD 10	—	29	—	21
AD 9	—	45	—	39
AD 8	—	39	—	32
AD 7	—	40	—	31
AD 6	—	38	—	42
AD 5	—	32	—	49
I alt AD	—	250	—	233
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	4	—	3
AST 5	—	9	—	5
AST 4	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	1
I alt AST	—	13	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
I alt AST/SC	—	—	—	—
I alt	—	263	—	243
Tilsammen	263		243

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2023	2022
AG IV	63	66
AG III	31	28
AG II		3
AG I
FG i alt		97
Udstationerede nationale eksperter	30	15
I alt	124	112