Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)

(2023/C 38/15)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS
1 0	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS	29 162 058	27 293 765	23 936 648 ,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	29 162 058	27 293 765	23 936 648 ,—
2	EUROOPA LIIDU TOETUS
2 0	EUROOPA LIIDU TOETUS	18 588 578	17 301 544	18 071 139 ,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	18 588 578	17 301 544	18 071 139 ,—
3	JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD
3 0	JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD	22 869 754	22 228 234	15 953 988 ,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	22 869 754	22 228 234	15 953 988 ,—
4	VAATLEJATE OSAMAKSED
4 0	VAATLEJATE OSAMAKSED	902 850	845 008	741 073 ,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	902 850	845 008	741 073 ,—
6	HALDUSTOIMINGUD
6 0	HALDUSTOIMINGUD	—	—	0 ,—
	Jaotis 6 — Kogusumma	—	—	0 ,—
7	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST
7 0	LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST	334 000	400 000	1 722 449 ,—
	Jaotis 7 — Kogusumma	334 000	400 000	1 722 449 ,—
	KÕIK KOKKU	71 857 240	68 068 551	60 425 297 ,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Eelarveaasta 2023	Eelarveaasta 2022	Eelarveaasta 2021
1	PERSONALIKULUD
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	46 352 629	43 090 152	36 236 057 ,—
1 2	PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD	550 000	300 000	510 000 ,—
1 4	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	915 000	985 000	588 416 ,—
1 6	KOOLITUS	380 000	400 000	271 000 ,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	48 197 629	44 775 152	37 605 473 ,—
2	INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	6 990 000	6 520 000	6 398 000 ,—
2 1	INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA	400 000	450 000	582 632 ,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	915 000	1 007 000	949 998 ,—
2 7	ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	5 700	6 000	3 000 ,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	8 310 700	7 983 000	7 933 630 ,—
3	TEGEVUSKULUD
3 1	ÜHISE JÄRELEVALVEKULTUURI KOOLITUS	72 000	70 000	0 ,—
3 2	TEABE KOGUMINE: IT-PROJEKTID	12 715 494	12 480 630	10 545 900 ,—
3 4	ÕIGUSNÕUSTAMINE	135 000	130 000	59 000 ,—
3 5	MAJANDUSUURINGUTE ANDMEBAASID	750 000	625 000	623 000 ,—
3 6	LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD	390 000	320 000	6 404 ,—
3 7	TEABEVAHETUS	401 417	810 678	789 250 ,—
3 8	KOOSOLEKUTE KULUD	410 000	420 001	119 907 ,—
3 9	TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED	75 000	54 090	252 733 ,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	14 948 911	14 910 399	12 396 194 ,—
4	DELEGEERITUD ÜLESANDED
4 0	KAUPLEMISTEABEHOIDLATE ÜHISLIIDES	400 000	400 000	700 000 ,—
4 1	INSTRUMENTIDE VÕRDLUSANDMED	—	—	1 790 000 ,—
	Jaotis 4 — Kogusumma	400 000	400 000	2 490 000 ,—
9	KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU
9 0	KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU	—	—	0 ,—
	Jaotis 9 — Kogusumma	—	—	0 ,—
	KÕIK KOKKU	71 857 240	68 068 551	60 425 297 ,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste
	2023		2022
	Liidu eelarvega lubatud		Liidu eelarvega lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	1
AD 12	—	9	—	6
AD 11	—	11	—	7
AD 10	—	29	—	21
AD 9	—	45	—	39
AD 8	—	39	—	32
AD 7	—	40	—	31
AD 6	—	38	—	42
AD 5	—	32	—	49
Kokku AD	—	250	—	233
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	4	—	3
AST 5	—	9	—	5
AST 4	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	1
Kokku AST	—	13	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Kokku AST/SC	—	—	—	—
Kokku	—	263	—	243
Kõik Kokku	263		243

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2023	2022
FG IV	63	66
FG III	31	28
FG II		3
FG I
FG kokku		97
Riikide lähetatud eksperdid	30	15
Kokku	124	112