This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017B0317(14)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for Fundamental Rights for the financial year 2017
Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2017
Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2017
UL C 84, 17.3.2017, p. 68–72
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.3.2017 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 84/68 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2017
(2017/C 84/14)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2017 |
Proračunsko leto 2016 |
Proračunsko leto 2015 |
|
2 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
|||
|
2 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
22 704 500 |
21 359 000 |
21 229 000,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
22 704 500 |
21 359 000 |
21 229 000,— |
|
3 |
FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE |
|||
|
3 0 |
FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV |
|||
|
4 0 |
NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
9 0 |
RAZNI PRIHODKI |
p.m. |
244 000 |
376 772,— |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
244 000 |
376 772,— |
|
|
SKUPAJ |
22 704 500 |
21 603 000 |
21 605 772,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2017 |
Odobritve 2016 |
Realizacija 2015 |
|
1 |
ODHODKI ZA OSEBJE |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
11 207 500 |
9 872 000 |
9 345 135,97 |
|
1 2 |
IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA |
193 000 |
100 000 |
89 430,— |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
80 000 |
200 000 |
156 615,91 |
|
1 4 |
IZDATKI ZA PRAVNE IN MEDICINSKE ZADEVE TER USPOSABLJANJE |
305 000 |
350 000 |
274 952,65 |
|
1 5 |
MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV |
400 000 |
372 000 |
437 181,83 |
|
1 6 |
SOCIALNO SKRBSTVO |
881 000 |
900 000 |
843 967,90 |
|
1 7 |
REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO |
3 000 |
5 000 |
4 358,48 |
|
1 9 |
REZERVE ZA NASLOV 1 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
13 069 500 |
11 799 000 |
11 151 642,74 |
|
2 |
NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
|||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
1 144 000 |
1 375 000 |
1 352 901,86 |
|
2 1 |
INFORMATIKA |
764 000 |
807 000 |
672 527,28 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
25 000 |
36 000 |
66 805,98 |
|
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
46 000 |
57 000 |
37 417,11 |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
126 000 |
160 000 |
117 733,95 |
|
2 5 |
IZDATKI ZA SREČANJA |
11 000 |
11 000 |
6 746,08 |
|
2 6 |
ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA |
20 000 |
30 000 |
10 248,75 |
|
2 9 |
REZERVE ZA NASLOV 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
2 136 000 |
2 476 000 |
2 264 381,01 |
|
3 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||
|
3 2 |
SVOBOŠČINE |
1 607 000 |
1 140 000 |
1 792 322,47 |
|
3 3 |
ENAKOST |
2 880 000 |
1 434 000 |
3 590 572,99 |
|
3 6 |
PRAVOSODJE |
277 000 |
2 850 000 |
1 032 742,65 |
|
3 7 |
VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
2 080 000 |
1 435 000 |
1 128 120,31 |
|
3 8 |
ORGANI AGENCIJE IN MEHANIZMI POSVETOVANJA |
500 000 |
365 000 |
444 872,72 |
|
3 9 |
REZERVE ZA NASLOV 3 |
155 000 |
104 000 |
0,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
7 499 000 |
7 328 000 |
7 988 631,14 |
|
|
SKUPAJ |
22 704 500 |
21 603 000 |
21 404 654,89 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
8 |
10 |
10 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
12 |
14 |
14 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
7 |
5 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj A* |
— |
— |
— |
46 |
48 |
46 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
7 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
12 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj AST |
— |
— |
— |
26 |
26 |
27 |
|
Skupaj |
— |
— |
— |
72 |
74 |
73 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
26 |
22 |
|
FG III |
9 |
9 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
— |
— |
|
Skupaj |
37 |
33 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
10 |
9 |
|
Skupaj |
47 |
42 |