Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

22 704 500

21 359 000

21 229 000,—

3 0

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

4 0

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9 0

MUUD TULUD

p.m.

244 000

376 772,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

244 000

376 772,—

KÕIK KOKKU

22 704 500

21 603 000

21 605 772,—

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

11 207 500

9 872 000

9 345 135,97

1 2

TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

193 000

100 000

89 430,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

80 000

200 000

156 615,91

1 4

ÕIGUSABI- JA RAVIKULUD, KOOLITUS

305 000

350 000

274 952,65

1 5

PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

400 000

372 000

437 181,83

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

881 000

900 000

843 967,90

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

3 000

5 000

4 358,48

1 9

JAOTISE 1 RESERV

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

13 069 500

11 799 000

11 151 642,74

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 144 000

1 375 000

1 352 901,86

2 1

ANDMETÖÖTLUS

764 000

807 000

672 527,28

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

25 000

36 000

66 805,98

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

46 000

57 000

37 417,11

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

126 000

160 000

117 733,95

2 5

KOHTUMISTE KULUD

11 000

11 000

6 746,08

2 6

UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD

20 000

30 000

10 248,75

2 9

JAOTISE 2 RESERV

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 136 000

2 476 000

2 264 381,01

3 2

VABADUSED

1 607 000

1 140 000

1 792 322,47

3 3

VÕRDSUS

2 880 000

1 434 000

3 590 572,99

3 6

ÕIGUS

277 000

2 850 000

1 032 742,65

3 7

HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED

2 080 000

1 435 000

1 128 120,31

3 8

AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHHANISMID

500 000

365 000

444 872,72

3 9

JAOTISE 3 RESERV

155 000

104 000

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

7 499 000

7 328 000

7 988 631,14

KÕIK KOKKU

22 704 500

21 603 000

21 404 654,89

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

8

10

10

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

14

14

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

7

5

4

AD 6

—

—

—

3

3

2

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* kokku

—

—

—

46

48

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

3

3

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

6

6

7

AST 6

—

—

—

12

12

12

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST* kokku

—

—

—

26

26

27

Kokku

—

—

—

72

74

73

Lepingulised töötajad

2017

2016

FG IV

26

22

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

—

—

Kokku

37

33

Riikide lähetatud eksperdid

10

9

Kokku

47

42