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17.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 84/68 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2017
(2017/C 84/14)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2017 |
Exercice 2016 |
Exercice 2015 |
|
2 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
|||
|
2 0 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
22 704 500 |
21 359 000 |
21 229 000,— |
|
|
Titre 2 – Total |
22 704 500 |
21 359 000 |
21 229 000,— |
|
3 |
CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL |
|||
|
3 0 |
CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titre 3 – Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES |
|||
|
4 0 |
RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titre 4 – Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
RECETTES DIVERSES |
|||
|
9 0 |
RECETTES DIVERSES |
p.m. |
244 000 |
376 772,— |
|
|
Titre 9 – Total |
p.m. |
244 000 |
376 772,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
22 704 500 |
21 603 000 |
21 605 772,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2017 |
Crédits 2016 |
Exécution 2015 |
|
1 |
DÉPENSES DE PERSONNEL |
|||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
11 207 500 |
9 872 000 |
9 345 135,97 |
|
1 2 |
DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL |
193 000 |
100 000 |
89 430,— |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
80 000 |
200 000 |
156 615,91 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION |
305 000 |
350 000 |
274 952,65 |
|
1 5 |
MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS |
400 000 |
372 000 |
437 181,83 |
|
1 6 |
SERVICE SOCIAL |
881 000 |
900 000 |
843 967,90 |
|
1 7 |
RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION |
3 000 |
5 000 |
4 358,48 |
|
1 9 |
RÉSERVE POUR LE TITRE 1 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titre 1 – Total |
13 069 500 |
11 799 000 |
11 151 642,74 |
|
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
|||
|
2 0 |
LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
1 144 000 |
1 375 000 |
1 352 901,86 |
|
2 1 |
INFORMATIQUE |
764 000 |
807 000 |
672 527,28 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
25 000 |
36 000 |
66 805,98 |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
46 000 |
57 000 |
37 417,11 |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
126 000 |
160 000 |
117 733,95 |
|
2 5 |
FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
11 000 |
11 000 |
6 746,08 |
|
2 6 |
ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS |
20 000 |
30 000 |
10 248,75 |
|
2 9 |
RÉSERVE POUR LE TITRE 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titre 2 – Total |
2 136 000 |
2 476 000 |
2 264 381,01 |
|
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|||
|
3 2 |
LIBERTÉS |
1 607 000 |
1 140 000 |
1 792 322,47 |
|
3 3 |
ÉGALITÉ |
2 880 000 |
1 434 000 |
3 590 572,99 |
|
3 6 |
JUSTICE |
277 000 |
2 850 000 |
1 032 742,65 |
|
3 7 |
ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES |
2 080 000 |
1 435 000 |
1 128 120,31 |
|
3 8 |
ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION |
500 000 |
365 000 |
444 872,72 |
|
3 9 |
RÉSERVE POUR LE TITRE 3 |
155 000 |
104 000 |
0,— |
|
|
Titre 3 – Total |
7 499 000 |
7 328 000 |
7 988 631,14 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
22 704 500 |
21 603 000 |
21 404 654,89 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Postes permanents |
Postes temporaires |
||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
8 |
10 |
10 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
12 |
14 |
14 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
7 |
5 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total A* |
— |
— |
— |
46 |
48 |
46 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
7 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
12 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
26 |
26 |
27 |
|
Total général |
— |
— |
— |
72 |
74 |
73 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
26 |
22 |
|
FG III |
9 |
9 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
— |
— |
|
Total |
37 |
33 |
|
Experts nationaux détachés |
10 |
9 |
|
Total |
47 |
42 |