Avdelning

Kapitel

Rubrik

Beräkning 2024

Beräkning 2023

Genomförande 2022

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

20 144 679

20 130 610

17 960 000 ,—

Avdelning 1 — Totalt

20 144 679

20 130 610

17 960 000 ,—

2 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

70 000

10 000

10 000 ,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 2 — Totalt

70 000

10 000

10 000 ,—

3 0

BIDRAG FRÅN ISLAND

p.m.

p.m.

26 220 ,—

3 1

BIDRAG FRÅN NORGE

p.m.

p.m.

438 200 ,—

3 2

ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 3 — Totalt

p.m.

p.m.

464 420 ,—

TOTALSUMMA

20 214 679

20 140 610

18 434 420 ,—

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2024

Anslag 2023

Genomförande 2022

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

Icke-differentierade anslag

12 471 400

12 471 400

11 848 381

11 848 381

11 314 449,88

11 314 449,88

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

Icke-differentierade anslag

230 000

230 000

230 000

230 000

169 612,21

169 612,21

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

Icke-differentierade anslag

22 400

22 400

107 000

107 000

21 200 ,—

21 200 ,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

Icke-differentierade anslag

240 000

240 000

239 000

239 000

196 307,89

196 307,89

1 5

UTBILDNING

Icke-differentierade anslag

40 000

40 000

120 000

120 000

77 360,50

77 360,50

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

Icke-differentierade anslag

266 000

266 000

248 006

248 006

382 198,45

382 198,45

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

Icke-differentierade anslag

11 579

11 579

15 500

15 500

15 620 ,—

15 620 ,—

Avdelning 1 — Totalt

13 281 379

13 281 379

12 807 887

12 807 887

12 176 748,93

12 176 748,93

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

Icke-differentierade anslag

755 000

755 000

765 800

765 800

810 782,62

810 782,62

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

Icke-differentierade anslag

930 800

930 800

742 797

742 797

791 122,90

791 122,90

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

14 000

14 000

13 816,74

13 816,74

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

Icke-differentierade anslag

206 000

206 000

240 400

240 400

211 973,77

211 973,77

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

Icke-differentierade anslag

10 000

10 000

100 803

100 803

194 877,53

194 877,53

2 5

ADMINISTRATIVA MÖTEN

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

10 000

10 000

949,81

949,81

2 6

KONTINUITETSPLAN

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 2 — Totalt

1 901 800

1 901 800

1 873 800

1 873 800

2 023 523,37

2 023 523,37

3 0

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

Differentierade anslag

351 200

351 200

293 200

183 200

173 048 ,—

237 861,55

3 1

ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET

Differentierade anslag

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

KOMPETENS OCH ARBETSMARKNAD

Differentierade anslag

2 181 200

2 181 200

795 723

2 085 723

1 057 881 ,—

931 481 ,—

3 3

YRKESUTBILDNINGSSYSTEM OCH YRKESUTBILDNINGSINSTITUTIONER

Differentierade anslag

1 818 600

1 818 600

1 826 000

1 792 000

1 671 142 ,—

1 551 142,02

3 4

LÄRANDE OCH ANSTÄLLBARHET

Differentierade anslag

p.m.

p.m.

1 440 000

794 000

1 090 335 ,—

831 680,75

3 5

KOMMUNIKATION

Differentierade anslag

680 500

680 500

604 000

604 000

641 742 ,—

681 982,38

Avdelning 3 — Totalt

5 031 500

5 031 500

4 958 923

5 458 923

4 634 148 ,—

4 234 147,70

TOTALSUMMA

20 214 679

20 214 679

19 640 610

20 140 610

18 834 420,30

18 434 420 ,—

Tjänstegrupper och grader

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

2024

2023

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

AD 13

—

2

—

4

AD 12

1

5

2

11

AD 11

—

3

—

9

AD 10

—

7

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

3

—

2

AD 7

—

6

—

2

AD 6

—

12

—

1

AD 5

—

3

—

3

Delsumma AD

1

51

2

50

AST 11

—

1

—

2

AST 10

1

2

1

3

AST 9

1

2

3

5

AST 8

4

2

2

5

AST 7

—

10

—

7

AST 6

—

5

—

8

AST 5

—

6

—

3

AST 4

—

3

—

—

AST 3

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

6

33

6

33

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

7

84

8

83

Totalsumma

91

91

2024

2023

Kontraktsanställda

FG IV

8

6

FG III

4

5

FG II

11

11

FG I

2

3

Totalt

25

25

Utsända nationella experter

5

5

Sammanlagd slutsumma

30

30