Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2024 m. sąmata

2023 m. sąmata

Vykdymas 2022 m.

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

20 144 679

20 130 610

17 960 000 ,—

1 antraštinė dalis — Iš viso

20 144 679

20 130 610

17 960 000 ,—

2 0

ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

70 000

10 000

10 000 ,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO

p.m.

p.m.

0 ,—

2 antraštinė dalis — Iš viso

70 000

10 000

10 000 ,—

3 0

ISLANDIJOS MOKĖJIMAI

p.m.

p.m.

26 220 ,—

3 1

NORVEGIJOS MOKĖJIMAI

p.m.

p.m.

438 200 ,—

3 2

KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS)

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

3 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

p.m.

464 420 ,—

BENDRA SUMA

20 214 679

20 140 610

18 434 420 ,—

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2024 m. asignavimai

2023 m. asignavimai

Vykdymas 2022 m.

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS

Nediferencijuoti asignavimai

12 471 400

12 471 400

11 848 381

11 848 381

11 314 449,88

11 314 449,88

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS

Nediferencijuoti asignavimai

230 000

230 000

230 000

230 000

169 612,21

169 612,21

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

Nediferencijuoti asignavimai

22 400

22 400

107 000

107 000

21 200 ,—

21 200 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

Nediferencijuoti asignavimai

240 000

240 000

239 000

239 000

196 307,89

196 307,89

1 5

MOKYMAI

Nediferencijuoti asignavimai

40 000

40 000

120 000

120 000

77 360,50

77 360,50

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

Nediferencijuoti asignavimai

266 000

266 000

248 006

248 006

382 198,45

382 198,45

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

Nediferencijuoti asignavimai

11 579

11 579

15 500

15 500

15 620 ,—

15 620 ,—

1 antraštinė dalis — Iš viso

13 281 379

13 281 379

12 807 887

12 807 887

12 176 748,93

12 176 748,93

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

Nediferencijuoti asignavimai

755 000

755 000

765 800

765 800

810 782,62

810 782,62

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

Nediferencijuoti asignavimai

930 800

930 800

742 797

742 797

791 122,90

791 122,90

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

Nediferencijuoti asignavimai

p.m.

p.m.

14 000

14 000

13 816,74

13 816,74

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

Nediferencijuoti asignavimai

206 000

206 000

240 400

240 400

211 973,77

211 973,77

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

Nediferencijuoti asignavimai

10 000

10 000

100 803

100 803

194 877,53

194 877,53

2 5

ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI

Nediferencijuoti asignavimai

p.m.

p.m.

10 000

10 000

949,81

949,81

2 6

VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS

Nediferencijuoti asignavimai

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis — Iš viso

1 901 800

1 901 800

1 873 800

1 873 800

2 023 523,37

2 023 523,37

3 0

KITA VEIKLA

Diferencijuoti asignavimai

351 200

351 200

293 200

183 200

173 048 ,—

237 861,55

3 1

NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI

Diferencijuoti asignavimai

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ĮGŪDŽIAI IR DARBO RINKA

Diferencijuoti asignavimai

2 181 200

2 181 200

795 723

2 085 723

1 057 881 ,—

931 481 ,—

3 3

PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO SISTEMOS IR INSTITUCIJOS

Diferencijuoti asignavimai

1 818 600

1 818 600

1 826 000

1 792 000

1 671 142 ,—

1 551 142,02

3 4

MOKYMASIS IR ĮSIDARBINIMO GALIMYBĖS

Diferencijuoti asignavimai

p.m.

p.m.

1 440 000

794 000

1 090 335 ,—

831 680,75

3 5

KOMUNIKACIJA

Diferencijuoti asignavimai

680 500

680 500

604 000

604 000

641 742 ,—

681 982,38

3 antraštinė dalis — Iš viso

5 031 500

5 031 500

4 958 923

5 458 923

4 634 148 ,—

4 234 147,70

BENDRA SUMA

20 214 679

20 214 679

19 640 610

20 140 610

18 834 420,30

18 434 420 ,—

Kategorija ir lygis

Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)

2024

2023

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

AD 13

—

2

—

4

AD 12

1

5

2

11

AD 11

—

3

—

9

AD 10

—

7

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

3

—

2

AD 7

—

6

—

2

AD 6

—

12

—

1

AD 5

—

3

—

3

Tarpinis skaičiu AD

1

51

2

50

AST 11

—

1

—

2

AST 10

1

2

1

3

AST 9

1

2

3

5

AST 8

4

2

2

5

AST 7

—

10

—

7

AST 6

—

5

—

8

AST 5

—

6

—

3

AST 4

—

3

—

—

AST 3

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST

6

33

6

33

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

7

84

8

83

Bendra Suma

91

91

2024

2023

Sutartininkai

FG IV

8

6

FG III

4

5

FG II

11

11

FG I

2

3

Iš viso FG

25

25

Deleguotieji nacionaliniai ekspertai

5

5

Bendra suma

30

30