Hlava

Kapitola

Položka

Odhad 2024

Odhad 2023

Plnenie 2022

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

20 144 679

20 130 610

17 960 000 ,—

Hlava 1 — Súčet

20 144 679

20 130 610

17 960 000 ,—

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE

70 000

10 000

10 000 ,—

2 3

ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV (PRIPÍSANÉ PRÍJMY)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 — Súčet

70 000

10 000

10 000 ,—

3 0

PLATBY Z ISLANDU

p.m.

p.m.

26 220 ,—

3 1

PLATBY Z NÓRSKA

p.m.

p.m.

438 200 ,—

3 2

OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 3 — Súčet

p.m.

p.m.

464 420 ,—

CELKOVÝ SÚČET

20 214 679

20 140 610

18 434 420 ,—

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2024

Rozpočtové prostriedky 2023

Plnenie 2022

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

Nediferencované finančné prostriedky

12 471 400

12 471 400

11 848 381

11 848 381

11 314 449,88

11 314 449,88

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

Nediferencované finančné prostriedky

230 000

230 000

230 000

230 000

169 612,21

169 612,21

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

Nediferencované finančné prostriedky

22 400

22 400

107 000

107 000

21 200 ,—

21 200 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

Nediferencované finančné prostriedky

240 000

240 000

239 000

239 000

196 307,89

196 307,89

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

Nediferencované finančné prostriedky

40 000

40 000

120 000

120 000

77 360,50

77 360,50

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

Nediferencované finančné prostriedky

266 000

266 000

248 006

248 006

382 198,45

382 198,45

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

Nediferencované finančné prostriedky

11 579

11 579

15 500

15 500

15 620 ,—

15 620 ,—

Hlava 1 — Súčet

13 281 379

13 281 379

12 807 887

12 807 887

12 176 748,93

12 176 748,93

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

Nediferencované finančné prostriedky

755 000

755 000

765 800

765 800

810 782,62

810 782,62

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

Nediferencované finančné prostriedky

930 800

930 800

742 797

742 797

791 122,90

791 122,90

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

Nediferencované finančné prostriedky

p.m.

p.m.

14 000

14 000

13 816,74

13 816,74

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

Nediferencované finančné prostriedky

206 000

206 000

240 400

240 400

211 973,77

211 973,77

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

Nediferencované finančné prostriedky

10 000

10 000

100 803

100 803

194 877,53

194 877,53

2 5

ZASADNUTIA SPRÁVNEJ POVAHY

Nediferencované finančné prostriedky

p.m.

p.m.

10 000

10 000

949,81

949,81

2 6

PLÁN NA ZABEZPEČENIE KONTINUITY ČINNOSTÍ

Nediferencované finančné prostriedky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 — Súčet

1 901 800

1 901 800

1 873 800

1 873 800

2 023 523,37

2 023 523,37

3 0

PRIEREZOVÉ ČINNOSTI

Diferencované finančné prostriedky

351 200

351 200

293 200

183 200

173 048 ,—

237 861,55

3 1

ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA OPERAČNOM PRACOVNOM PROGRAME

Diferencované finančné prostriedky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ZRUČNOSTI A TRH PRÁCE

Diferencované finančné prostriedky

2 181 200

2 181 200

795 723

2 085 723

1 057 881 ,—

931 481 ,—

3 3

SYSTÉMY A INŠTITÚCIE ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY

Diferencované finančné prostriedky

1 818 600

1 818 600

1 826 000

1 792 000

1 671 142 ,—

1 551 142,02

3 4

VZDELÁVANIE A ZAMESTNATEĽNOSŤ

Diferencované finančné prostriedky

p.m.

p.m.

1 440 000

794 000

1 090 335 ,—

831 680,75

3 5

KOMUNIKÁCIA

Diferencované finančné prostriedky

680 500

680 500

604 000

604 000

641 742 ,—

681 982,38

Hlava 3 — Súčet

5 031 500

5 031 500

4 958 923

5 458 923

4 634 148 ,—

4 234 147,70

CELKOVÝ SÚČET

20 214 679

20 214 679

19 640 610

20 140 610

18 834 420,30

18 434 420 ,—

Funkčná skupina a trieda

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

2024

2023

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

AD 13

—

2

—

4

AD 12

1

5

2

11

AD 11

—

3

—

9

AD 10

—

7

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

3

—

2

AD 7

—

6

—

2

AD 6

—

12

—

1

AD 5

—

3

—

3

Medzisúčet AD

1

51

2

50

AST 11

—

1

—

2

AST 10

1

2

1

3

AST 9

1

2

3

5

AST 8

4

2

2

5

AST 7

—

10

—

7

AST 6

—

5

—

8

AST 5

—

6

—

3

AST 4

—

3

—

—

AST 3

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

6

33

6

33

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

7

84

8

83

Celkový Súčet

91

91

2024

2023

Zmluvní zamestnanci

FG IV

8

6

FG III

4

5

FG II

11

11

FG I

2

3

Spolu FG

25

25

Vyslaní národní experti

5

5

Celkový súčet

30

30