Naslov

Poglavje

Postavka

Ocena 2024

Ocena 2023

Realizacija 2022

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

20 144 679

20 130 610

17 960 000 ,—

Naslov 1 — Skupaj

20 144 679

20 130 610

17 960 000 ,—

2 0

POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

70 000

10 000

10 000 ,—

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (NAMENSKI PRIHODKI)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 2 — Skupaj

70 000

10 000

10 000 ,—

3 0

PLAČILA ISLANDIJE

p.m.

p.m.

26 220 ,—

3 1

PLAČILA NORVEŠKE

p.m.

p.m.

438 200 ,—

3 2

DRUGA PLAČILA KOMISIJE

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 3 — Skupaj

p.m.

p.m.

464 420 ,—

SKUPAJ

20 214 679

20 140 610

18 434 420 ,—

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2024

Odobritve 2023

Realizacija 2022

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

Nediferencirana sredstva

12 471 400

12 471 400

11 848 381

11 848 381

11 314 449,88

11 314 449,88

1 2

ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA

Nediferencirana sredstva

230 000

230 000

230 000

230 000

169 612,21

169 612,21

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

Nediferencirana sredstva

22 400

22 400

107 000

107 000

21 200 ,—

21 200 ,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

Nediferencirana sredstva

240 000

240 000

239 000

239 000

196 307,89

196 307,89

1 5

USPOSABLJANJE

Nediferencirana sredstva

40 000

40 000

120 000

120 000

77 360,50

77 360,50

1 6

ZUNANJE STORITVE

Nediferencirana sredstva

266 000

266 000

248 006

248 006

382 198,45

382 198,45

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

Nediferencirana sredstva

11 579

11 579

15 500

15 500

15 620 ,—

15 620 ,—

Naslov 1 — Skupaj

13 281 379

13 281 379

12 807 887

12 807 887

12 176 748,93

12 176 748,93

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

Nediferencirana sredstva

755 000

755 000

765 800

765 800

810 782,62

810 782,62

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

Nediferencirana sredstva

930 800

930 800

742 797

742 797

791 122,90

791 122,90

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

Nediferencirana sredstva

p.m.

p.m.

14 000

14 000

13 816,74

13 816,74

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

Nediferencirana sredstva

206 000

206 000

240 400

240 400

211 973,77

211 973,77

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

Nediferencirana sredstva

10 000

10 000

100 803

100 803

194 877,53

194 877,53

2 5

SESTANKI UPRAVNE NARAVE

Nediferencirana sredstva

p.m.

p.m.

10 000

10 000

949,81

949,81

2 6

NAČRT NEPREKINJENEGA POSLOVANJA

Nediferencirana sredstva

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 2 — Skupaj

1 901 800

1 901 800

1 873 800

1 873 800

2 023 523,37

2 023 523,37

3 0

TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI

Diferencirana sredstva

351 200

351 200

293 200

183 200

173 048 ,—

237 861,55

3 1

PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU

Diferencirana sredstva

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

VEŠČINE IN TRG DELA

Diferencirana sredstva

2 181 200

2 181 200

795 723

2 085 723

1 057 881 ,—

931 481 ,—

3 3

SISTEMI IN INSTITUCIJE POKLICNEGA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA

Diferencirana sredstva

1 818 600

1 818 600

1 826 000

1 792 000

1 671 142 ,—

1 551 142,02

3 4

UČENJE IN ZAPOSLJIVOST

Diferencirana sredstva

p.m.

p.m.

1 440 000

794 000

1 090 335 ,—

831 680,75

3 5

KOMUNIKACIJE KOMUNIKACIJE

Diferencirana sredstva

680 500

680 500

604 000

604 000

641 742 ,—

681 982,38

Naslov 3 — Skupaj

5 031 500

5 031 500

4 958 923

5 458 923

4 634 148 ,—

4 234 147,70

SKUPAJ

20 214 679

20 214 679

19 640 610

20 140 610

18 834 420,30

18 434 420 ,—

Funkcionalna skupina in razred

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

2024

2023

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

AD 13

—

2

—

4

AD 12

1

5

2

11

AD 11

—

3

—

9

AD 10

—

7

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

3

—

2

AD 7

—

6

—

2

AD 6

—

12

—

1

AD 5

—

3

—

3

Vmesni seštevek AD

1

51

2

50

AST 11

—

1

—

2

AST 10

1

2

1

3

AST 9

1

2

3

5

AST 8

4

2

2

5

AST 7

—

10

—

7

AST 6

—

5

—

8

AST 5

—

6

—

3

AST 4

—

3

—

—

AST 3

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

6

33

6

33

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

7

84

8

83

Skupaj

91

91

2024

2023

Pogodbeni uslužbenci

FG IV

8

6

FG III

4

5

FG II

11

11

FG I

2

3

Skupaj FG

25

25

Napoteni nacionalni strokovnjaki

5

5

Vse skupaj

30

30