This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017B0317(35)
Statement of revenue and expenditure of the European Police Office for the financial year 2017
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2017
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2017
UL C 84, 17.3.2017, pp. 167–171
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.3.2017 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 84/167 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2017
(2017/C 84/35)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2017 |
Proračunsko leto 2016 |
Proračunsko leto 2015 |
|
9 |
PRIHODKI |
|||
|
9 0 |
SUBVENCIJE IN PRISPEVKI |
114 623 613 |
104 242 000 |
95 360 000,— |
|
9 1 |
PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 2 |
DRUGI PRIHODKI |
p.m. |
32 784 |
66 894,— |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
114 623 613 |
104 274 784 |
95 426 894,— |
|
|
SKUPAJ |
114 623 613 |
104 274 784 |
95 426 894,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2017 |
Odobritve 2016 |
Realizacija 2015 |
|
1 |
OSEBJE |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
66 216 563 |
59 617 284 |
54 089 372,— |
|
1 2 |
SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE |
— |
p.m. |
0,— |
|
1 3 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
1 028 000 |
991 000 |
956 308,— |
|
1 4 |
USPOSABLJANJE |
400 000 |
325 000 |
236 452,— |
|
1 5 |
DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM |
4 089 000 |
3 956 000 |
2 836 729,— |
|
1 6 |
IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO |
68 000 |
68 000 |
67 218,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
71 801 563 |
64 957 284 |
58 186 079,— |
|
2 |
DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
|||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
4 896 550 |
4 071 500 |
5 756 842,— |
|
2 1 |
ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA |
1 925 500 |
1 522 500 |
2 307 578,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
757 500 |
760 000 |
618 286,— |
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
481 500 |
443 500 |
263 956,— |
|
2 4 |
POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE |
521 500 |
554 000 |
356 117,— |
|
2 5 |
ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI |
869 000 |
1 085 000 |
858 200,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
9 451 550 |
8 436 500 |
10 160 979,— |
|
3 |
OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
|||
|
3 0 |
OPERACIJE |
10 132 500 |
5 776 700 |
4 987 371,— |
|
3 1 |
OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA |
18 630 000 |
18 794 300 |
17 312 267,— |
|
3 2 |
TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
910 000 |
1 140 000 |
1 532 500,— |
|
3 3 |
NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI) |
3 408 000 |
2 900 000 |
2 310 000,— |
|
3 4 |
EPCC |
200 000 |
170 000 |
155 232,— |
|
3 5 |
VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU |
90 000 |
100 000 |
83 800,— |
|
3 6 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI |
p.m. |
1 500 000 |
0,— |
|
3 7 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE |
p.m. |
500 000 |
500 000,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
33 370 500 |
30 881 000 |
26 881 170,— |
|
|
SKUPAJ |
114 623 613 |
104 274 784 |
95 228 228,— |
Kadrovski načrt
|
Funkcijska skupina in razred |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
|
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
7 |
— |
9 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
15 |
— |
15 |
— |
17 |
|
AD 10 |
— |
16 |
— |
25 |
— |
30 |
|
AD 9 |
— |
60 |
— |
52 |
— |
61 |
|
AD 8 |
— |
90 |
— |
106 |
— |
97 |
|
AD 7 |
— |
111 |
— |
109 |
— |
126 |
|
AD 6 |
— |
113 |
— |
127 |
— |
139 |
|
AD 5 |
— |
24 |
— |
17 |
— |
29 |
|
Skupaj AD |
— |
440 |
— |
465 |
— |
517 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 4 |
— |
18 |
— |
14 |
— |
8 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj AST |
— |
43 |
— |
40 |
— |
33 |
|
Skupaj |
— |
483 |
— |
505 |
— |
550 |
|
Vse skupaj |
483 |
505 |
550 |
|||
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekivavalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2015 |
2016 |
2017 |
|
FS IV |
24 |
32 |
43 |
|
FS III |
82 |
84 |
82 |
|
FS II |
19 |
19 |
40 |
|
FS I |
— |
— |
— |
|
Skupaj FS |
125 |
135 |
165 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
60 |
65 |
71 |
|
Skupaj |
185 |
200 |
236 |