This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017B0317(42)
Statement of revenue and expenditure of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators for the financial year 2017
Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2017
Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2017
UL C 84, 17.3.2017, pp. 200–204
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.3.2017 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 84/200 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2017
(2017/C 84/42)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2017 |
Proračunsko leto 2016 |
Proračunsko leto 2015 |
|
9 |
SUBVENCIJA KOMISIJE |
|||
|
9 0 |
SUBVENCIJA KOMISIJE |
12 520 160 |
15 164 582 |
10 297 876,— |
|
9 1 |
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
— |
— |
0,— |
|
9 2 |
NAMENSKI PREJEMKI |
752 000 |
708 000 |
415 000,— |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
13 272 160 |
15 872 582 |
10 712 876,— |
|
|
SKUPAJ |
13 272 160 |
15 872 582 |
10 712 876,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2017 |
Odobritve 2016 |
Realizacija 2015 |
|
1 |
OSEBJE |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
8 395 725 |
7 962 445 |
5 968 872,— |
|
1 2 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
112 590 |
156 626 |
107 473,— |
|
1 3 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
60 495 |
50 000 |
0,— |
|
1 4 |
SOCIALNE STORITVE |
38 962 |
42 744 |
28 051,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
8 607 772 |
8 211 815 |
6 104 396,— |
|
2 |
STAVBA AGENCIJE IN POVEZANI STROŠKI |
|||
|
2 0 |
STROŠKI PROSTOROV AGENCIJE |
1 020 823 |
981 713 |
960 408,— |
|
2 1 |
OBDELAVA PODATKOV |
568 517 |
350 370 |
271 146,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
274 400 |
280 421 |
252 382,— |
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
564 148 |
885 776 |
549 558,— |
|
2 4 |
RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA |
202 000 |
195 490 |
248 120,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
2 629 888 |
2 693 770 |
2 281 614,— |
|
3 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||
|
3 0 |
STROŠKI REPREZENTANCE |
10 500 |
25 600 |
10 343,— |
|
3 1 |
OPERATIVNI STROŠKI |
265 000 |
265 000 |
225 517,— |
|
3 2 |
VKLJUČEVANJE INTERESNIH SKUPIN, ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN |
202 000 |
256 000 |
234 907,— |
|
3 3 |
PREVAJANJE |
200 000 |
70 500 |
21 000,— |
|
3 4 |
ZAVAROVANJE POKLICNE ODGOVORNOSTI |
7 000 |
6 000 |
5 000,— |
|
3 5 |
OPERACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM UREDBE O CELOVITOSTI IN PREGLEDNOSTI ENERGETSKEGA TRGA |
1 350 000 |
4 343 897 |
1 830 099,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
2 034 500 |
4 966 997 |
2 326 866,— |
|
|
SKUPAJ |
13 272 160 |
15 872 582 |
10 712 876,— |
Kadrovski načrt
|
Funkcijska skupina in razred |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
||||
|
Odobrena delovna mesta v okviru proračuna |
Odobrena delovna mesta v okviru proračuna |
|||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
6 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
7 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
18 |
19 |
13 |
|
Skupaj AD |
— |
— |
— |
53 |
54 |
39 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
13 |
13 |
13 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj AST |
— |
— |
— |
15 |
15 |
15 |
|
Skupaj |
— |
— |
— |
68 |
69 |
54 |
Ocena števila pogodbenega osebja in napotenih nacionalnih strokovnjakov (v ekvivalentih polne zaposlitve)
|
Pogodbena delovna mesta |
2017 |
2016 |
2015 |
|
FS IV |
13 |
16 |
9 |
|
FS II |
6 |
7 |
6 |
|
FS II (za krajše obdobje) |
— |
7 |
6 |
|
Skupaj |
19 |
30 |
21 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
4 |
4 |
8 |
|
Skupaj |
23 |
34 |
29 |