This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017B0317(33)
Statement of revenue and expenditure of the European Fisheries Control Agency for the financial year 2017
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2017
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2017
UL C 84, 17.3.2017, pp. 158–162
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.3.2017 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 84/158 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2017
(2017/C 84/33)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2017 |
Proračunsko leto 2016 |
Proračunsko leto 2015 |
|
1 |
PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
|||
|
1 0 |
PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
17 113 000 |
9 217 000 |
9 217 000,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
17 113 000 |
9 217 000 |
9 217 000,— |
|
2 |
PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
|||
|
2 0 |
PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
PRIHODKI IZ NEPOVRATNIH SREDSTEV |
|||
|
3 0 |
PILOTNI PROJEKT EVROPSKE OBALNE STRAŽE |
p.m. |
330 000 |
0,— |
|
3 1 |
MODERNIZACIJA NADZORA NAD RIBIŠTVOM IN OPTIMIZACIJA SPREMLJANJA PLOVIL Z UPORABO INOVATIVNIH EVROPSKIH SISTEMOV |
p.m. |
420 000 |
0,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
p.m. |
750 000 |
0,— |
|
|
SKUPAJ |
17 113 000 |
9 967 000 |
9 217 000,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2017 |
Odobritve 2016 |
Realizacija 2015 |
|||
|
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
||
|
1 |
OSEBJE |
||||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
7 375 000 |
7 375 000 |
6 140 000 |
6 140 000 |
5 790 233,— |
5 771 490,— |
|
1 2 |
IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM |
307 000 |
307 000 |
110 000 |
110 000 |
91 689,— |
91 689,— |
|
1 3 |
ADMINISTRATIVNA SLUŽBENA POTOVANJA |
100 000 |
100 000 |
85 000 |
85 000 |
81 000,— |
70 366,— |
|
1 4 |
SOCIALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE |
165 000 |
165 000 |
142 000 |
142 000 |
125 777,— |
99 446,— |
|
1 7 |
STROŠKI SPREJEMOV IN REPREZENTANČNI STROŠKI (DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE TIMSKEGA DELA) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
497,— |
327,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
7 949 000 |
7 949 000 |
6 479 000 |
6 479 000 |
6 089 196,— |
6 033 318,— |
|
2 |
ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
||||||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
480 000 |
480 000 |
311 400 |
311 400 |
294 013,— |
267 862,— |
|
2 1 |
STROŠKI OBDELAVE PODATKOV IN POVEZANI IZDATKI |
1 075 000 |
1 075 000 |
350 000 |
350 000 |
515 960,— |
376 937,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
165 000 |
165 000 |
31 600 |
31 600 |
45 693,— |
35 790,— |
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
53 000 |
53 000 |
22 000 |
22 000 |
22 582,— |
21 927,— |
|
2 4 |
POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ |
p.m. |
p.m. |
65 000 |
65 000 |
56 811,— |
51 385,— |
|
2 5 |
STROŠKI SESTANKOV |
72 000 |
72 000 |
62 000 |
62 000 |
71 634,— |
71 634,— |
|
2 6 |
DODATNE STORITVE (ZUNANJE STORITVE, TOLMAČENJE IN PREVAJANJE) |
400 000 |
400 000 |
433 000 |
433 000 |
274 044,— |
214 100,— |
|
2 7 |
OBVEŠČANJE |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
67 311,— |
31 492,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 330 000 |
1 330 000 |
1 348 048,— |
1 071 127,— |
|
3 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||||
|
3 0 |
RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI |
p.m. |
p.m. |
1 233 000 |
1 233 000 |
961 547,— |
718 883,— |
|
3 1 |
OPERATIVNO USKLAJEVANJE |
p.m. |
p.m. |
925 000 |
925 000 |
780 477,— |
678 535,— |
|
3 2 |
NABAVA SREDSTEV |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 3 |
USKLAJEVANJE |
775 000 |
775 000 |
|
|
|
|
|
3 4 |
POMOČ TER STROKOVNO ZNANJE IN IZKUŠNJE |
1 325 000 |
1 325 000 |
|
|
|
|
|
3 5 |
HARMONIZACIJA IN STANDARDIZACIJA |
4 764 000 |
4 764 000 |
|
|
|
|
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
6 864 000 |
6 864 000 |
2 158 000 |
2 158 000 |
1 742 024,— |
1 397 418,— |
|
|
SKUPAJ |
17 113 000 |
17 113 000 |
9 967 000 |
9 967 000 |
9 179 268,— |
8 501 863,— |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
|
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
|
2 |
|
2 |
|
3 |
|
AD 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 10 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AD 9 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 8 |
|
5 |
|
5 |
|
14 |
|
AD 7 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 6 |
|
2 |
|
1 |
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Skupaj AD |
|
22 |
|
22 |
|
31 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
7 |
|
7 |
|
7 |
|
AST 9 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 8 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
8 |
|
8 |
|
8 |
|
AST 6 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 5 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
|
|
|
|
1 |
|
AST 3 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Skupaj AST |
|
30 |
|
29 |
|
30 |
|
AST/SC 6 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 5 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 4 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Total AST/SC |
|
|
|
|
|
|
|
Vse skupaj |
|
52 |
|
51 |
|
61 |