This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017B0317(28)
Statement of revenue and expenditure of the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) for the financial year 2017
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2017
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2017
UL C 84, 17.3.2017, pp. 133–137
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.3.2017 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 84/133 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2017
(2017/C 84/28)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2017 |
Proračunsko leto 2016 |
Proračunsko leto 2015 |
|
9 |
PRIHODKI |
|||
|
9 0 |
SUBVENCIJE IN PRISPEVKI |
301 929 000 |
232 657 000 |
142 254 000,— |
|
9 1 |
DRUGI PRIHODKI |
100 000 |
100 000 |
655 458,— |
|
9 4 |
NAMENSKI PRIHODKI |
p.m. |
p.m. |
3 707 157,— |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
302 029 000 |
232 757 000 |
146 616 615,— |
|
|
SKUPAJ |
302 029 000 |
232 757 000 |
146 616 615,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2017 |
Odobritve 2016 |
Realizacija 2015 |
|
1 |
OSEBJE |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
55 410 000 |
23 694 000 |
19 831 147,— |
|
1 2 |
ZAPOSLOVANJE |
286 000 |
286 000 |
75 119,— |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE |
500 000 |
425 000 |
358 252,— |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
70 000 |
70 000 |
3 480,— |
|
1 5 |
DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM |
1 410 000 |
1 470 000 |
893 177,— |
|
1 6 |
SOCIALNO VARSTVO |
20 000 |
20 000 |
671,— |
|
1 7 |
STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO |
— |
— |
0,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
57 696 000 |
25 965 000 |
21 161 846,— |
|
2 |
DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
|||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
5 355 000 |
5 264 000 |
2 240 011,— |
|
2 1 |
OBDELAVA PODATKOV & TELEKOMUNIKACIJE |
6 890 000 |
7 592 000 |
4 218 228,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
163 000 |
257 000 |
168 747,— |
|
2 3 |
TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
925 000 |
1 147 000 |
724 197,— |
|
2 4 |
ODHODKI ZA POŠTNINO |
80 000 |
130 000 |
67 532,— |
|
2 5 |
NEOPERATIVNI SESTANKI |
515 000 |
536 000 |
352 372,— |
|
2 6 |
INFORMACIJE & PREGLEDNOST |
785 000 |
644 000 |
397 866,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
14 713 000 |
15 570 000 |
8 168 953,— |
|
3 |
OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
|||
|
3 0 |
OPERACIJE |
119 795 000 |
125 677 000 |
90 026 860,— |
|
3 1 |
ANALIZA TVEGANJA, SITUACIJSKI CENTER IN EUROSUR |
13 680 000 |
14 388 000 |
10 853 768,— |
|
3 2 |
USPOSABLJANJE |
5 000 000 |
5 180 000 |
3 110 038,— |
|
3 3 |
RAZISKAVE IN RAZVOJ & EUROSUR |
1 100 000 |
1 600 000 |
863 707,— |
|
3 4 |
ZDRUŽENI VIRI |
1 100 000 |
4 275 000 |
1 280 024,— |
|
3 5 |
RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
21 765 000 |
1 178 000 |
886 368,— |
|
3 6 |
PODPORNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
60 000 |
140 000 |
273 556,— |
|
3 7 |
PODPORA PRI VRAČANJU |
66 560 000 |
38 529 000 |
0,— |
|
3 8 |
SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI IN EU |
560 000 |
255 000 |
0,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
229 620 000 |
191 222 000 |
107 294 321,— |
|
4 |
NAMENSKI ODHODKI |
|||
|
4 1 |
ZUNANJI ODNOSI |
p.m. |
5 460 426 |
739 624,— |
|
4 2 |
COPERNICUS |
p.m. |
15 721 000 |
0,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
21 181 426 |
739 624,— |
|
|
SKUPAJ |
302 029 000 |
253 938 426 |
137 364 744,— |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
2017 |
2016 |
2015 |
|||
|
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
15 |
— |
14 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
11 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
6 |
|
AD 9 |
— |
20 |
— |
10 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
85 |
— |
66 |
— |
55 |
|
AD 7 |
— |
65 |
— |
44 |
— |
29 |
|
AD 6 |
— |
34 |
— |
24 |
— |
21 |
|
AD 5 |
— |
14 |
— |
13 |
— |
13 |
|
Skupaj AD |
— |
261 |
— |
194 |
— |
157 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
16 |
— |
15 |
— |
15 |
|
AST 5 |
— |
27 |
— |
25 |
— |
20 |
|
AST 4 |
— |
28 |
— |
21 |
— |
14 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj AST |
— |
91 |
— |
81 |
— |
70 |
|
Vse skupaj |
— |
352 |
— |
275 |
— |
227 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
53 |
26 |
|
FG III |
88 |
57 |
|
FG II |
7 |
10 |
|
FG I |
14 |
13 |
|
Skupaj |
162 |
106 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
141 |
86 |
|
Skupaj |
303 |
192 |