This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017B0317(35)
Statement of revenue and expenditure of the European Police Office for the financial year 2017
Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2017
Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2017
JO C 84, 17.3.2017, pp. 167–171
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.3.2017 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 84/167 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2017
(2017/C 84/35)
VENITURI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2017 |
Exercițiul financiar 2016 |
Exercițiul financiar 2015 |
|
9 |
VENITURI |
|||
|
9 0 |
SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII |
114 623 613 |
104 242 000 |
95 360 000,— |
|
9 1 |
CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 2 |
ALTE VENITURI |
p.m. |
32 784 |
66 894,— |
|
|
Titlul 9 — Total |
114 623 613 |
104 274 784 |
95 426 894,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
114 623 613 |
104 274 784 |
95 426 894,— |
CHELTUIELI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2017 |
Credite 2016 |
Execuție 2015 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
66 216 563 |
59 617 284 |
54 089 372,— |
|
1 2 |
MISIUNI ADMINISTRATIVE |
— |
p.m. |
0,— |
|
1 3 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
1 028 000 |
991 000 |
956 308,— |
|
1 4 |
FORMARE |
400 000 |
325 000 |
236 452,— |
|
1 5 |
ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL |
4 089 000 |
3 956 000 |
2 836 729,— |
|
1 6 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE |
68 000 |
68 000 |
67 218,— |
|
|
Titlul 1 — Total |
71 801 563 |
64 957 284 |
58 186 079,— |
|
2 |
ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
|||
|
2 0 |
ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ȘI CHELTUIELI CONEXE |
4 896 550 |
4 071 500 |
5 756 842,— |
|
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVE |
1 925 500 |
1 522 500 |
2 307 578,— |
|
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
757 500 |
760 000 |
618 286,— |
|
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
481 500 |
443 500 |
263 956,— |
|
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII |
521 500 |
554 000 |
356 117,— |
|
2 5 |
CHELTUIELI STATUTARE |
869 000 |
1 085 000 |
858 200,— |
|
|
Titlul 2 — Total |
9 451 550 |
8 436 500 |
10 160 979,— |
|
3 |
ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
|||
|
3 0 |
OPERAȚIUNI |
10 132 500 |
5 776 700 |
4 987 371,— |
|
3 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ |
18 630 000 |
18 794 300 |
17 312 267,— |
|
3 2 |
CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
910 000 |
1 140 000 |
1 532 500,— |
|
3 3 |
EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL) |
3 408 000 |
2 900 000 |
2 310 000,— |
|
3 4 |
EPCC |
200 000 |
170 000 |
155 232,— |
|
3 5 |
ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL |
90 000 |
100 000 |
83 800,— |
|
3 6 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII |
p.m. |
1 500 000 |
0,— |
|
3 7 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE PROIECTE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE |
p.m. |
500 000 |
500 000,— |
|
|
Titlul 3 — Total |
33 370 500 |
30 881 000 |
26 881 170,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
114 623 613 |
104 274 784 |
95 228 228,— |
Schema de personal
|
Grupa de funcții și gradul |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
|
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
7 |
— |
9 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
15 |
— |
15 |
— |
17 |
|
AD 10 |
— |
16 |
— |
25 |
— |
30 |
|
AD 9 |
— |
60 |
— |
52 |
— |
61 |
|
AD 8 |
— |
90 |
— |
106 |
— |
97 |
|
AD 7 |
— |
111 |
— |
109 |
— |
126 |
|
AD 6 |
— |
113 |
— |
127 |
— |
139 |
|
AD 5 |
— |
24 |
— |
17 |
— |
29 |
|
Total AD |
— |
440 |
— |
465 |
— |
517 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 4 |
— |
18 |
— |
14 |
— |
8 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
43 |
— |
40 |
— |
33 |
|
Total |
— |
483 |
— |
505 |
— |
550 |
|
Total general |
483 |
505 |
550 |
|||
Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați
|
Posturi de agenți contractuali |
2015 |
2016 |
2017 |
|
FG IV |
24 |
32 |
43 |
|
FG III |
82 |
84 |
82 |
|
FG II |
19 |
19 |
40 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Total FG |
125 |
135 |
165 |
|
Posturi de experți naționali detașați |
60 |
65 |
71 |
|
Total |
185 |
200 |
236 |