Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2015

Esercizio 2014

Esercizio 2013

9 0 1

Sovvenzione dal bilancio generale dell’Unione europea

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

9 0 2

Altri proventi

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Sussidio «Sostegno per un maggior uso di squadre investigative comuni»

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Partecipazione a programmi di giustizia penale (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLO 9 0 — TOTALE

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

Titolo 9 — Totale

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

TOTALE GENERALE

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2015

Stanziamenti 2014

Esecuzione 2013

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

16 423 924

17 707 899

17 069 795,—

1 3

SPESE PER MISSIONI E INCARICHI

75 000

86 840

97 789,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

112 000

123 000

94 675,—

1 5

PRESTAZIONI ESTERNE

283 500

189 021

159 006,—

1 6

SERVIZI SOCIALI

72 500

72 000

53 468,—

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA E RIUNIONI INTERNE

10 000

3 800

8 692,—

Titolo 1 — Totale

16 976 924

18 182 560

17 483 425,—

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 824 000

4 855 200

4 670 648,—

2 1

ELABORAZIONE DATI

237 683

376 900

724 328,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

65 500

89 500

170 290,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

113 000

129 000

74 105,—

2 4

SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE

1 127 428

1 069 900

1 170 666,—

2 5

PROGETTO RELATIVO AI NUOVI LOCALI DI EUROJUST

1 250 001

907 200

666 902,—

Titolo 2 — Totale

7 617 612

7 427 700

7 476 939,—

3 0

RIUNIONI, SEMINARI, FORMAZIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

2 131 000

2 034 000

1 870 589,—

3 1

MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI

1 802 000

1 814 401

1 280 465,—

3 2

PUBBLICHE RELAZIONI E PUBBLICAZIONI

268 000

263 000

349 477,—

3 3

SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE

2 902 564

2 500 178

2 766 755,—

3 4

TRADUZIONE DI CASI

150 500

150 000

65 810,—

3 5

PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE

464 000

464 000

436 983,—

3 6

RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC

46 400

46 400

36 497,—

3 7

SPESE PER LE RIUNIONI DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI E ALTRE SPESE

555 000

705 000

388 444,—

3 8

SPESE PER LE RIUNIONI SUL GENOCIDIO E ALTRE SPESE

80 000

80 000

79 231,—

Titolo 3 — Totale

8 399 464

8 056 979

7 274 251,—

4 0

PROGETTI COMUNI EUROJUST-COMMISSIONE

—

—

0,—

4 1

PARTECIPAZIONE IN PROGRAMMI DI GIUSTIZIA PENALE

—

—

0,—

Titolo 4 — Totale

—

—

0,—

TOTALE GENERALE

32 994 000

33 667 239

32 234 615,—

Gruppo di funzioni e grado

Posti

2013

2014

2015

Autorizzati nel bilancio preventivo

Autorizzati nel bilancio

Autorizzati nel bilancio preventivo

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

6

—

7

AD 9

—

3

—

5

—

9

AD 8

—

17

—

15

—

20

AD 7

—

15

—

21

—

20

AD 6

—

30

—

23

—

18

AD 5

—

7

—

5

—

4

AD — Total

—

81

—

77

—

80

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

2

—

5

—

17

AST 4

—

32

—

47

—

48

AST 3

—

54

—

48

—

42

AST 2

—

38

—

31

—

16

AST 1

—

5

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

132

—

125

Totale generale

—

213

—

209

—

205

Totale personale

213

209

205

Posti da agente contrattuale

2013

2014

2015

FG IV

5

5

7

FG III

9

5

3

FG II

14

12

3

FG I

4

4

2

Totale FG

32

26

15

Posti da esperto nazionale distaccato

35

35

35

Totale

67

61

50