Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

9 0 1

Dotacja z budżetu ogólnego Unii Europejskiej

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

9 0 2

Inne

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Subwencja „Wspieranie szerszego zastosowania zespołów dochodzeniowo-śledczych”

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Udział w programach dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 9 0 – OGÓŁEM

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

Tytuł 9 – Ogółem

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

OGÓŁEM

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

16 423 924

17 707 899

17 069 795,—

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

75 000

86 840

97 789,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

112 000

123 000

94 675,—

1 5

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

283 500

189 021

159 006,—

1 6

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

72 500

72 000

53 468,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE

10 000

3 800

8 692,—

Tytuł 1 – Ogółem

16 976 924

18 182 560

17 483 425,—

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

4 824 000

4 855 200

4 670 648,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

237 683

376 900

724 328,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

65 500

89 500

170 290,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

113 000

129 000

74 105,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA

1 127 428

1 069 900

1 170 666,—

2 5

PROJEKT ZWIĄZANY Z NOWYMI POMIESZCZENIAMI EUROJUSTU

1 250 001

907 200

666 902,—

Tytuł 2 – Ogółem

7 617 612

7 427 700

7 476 939,—

3 0

WYDATKI NA POSIEDZENIA, SEMINARIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 131 000

2 034 000

1 870 589,—

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

1 802 000

1 814 401

1 280 465,—

3 2

PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE

268 000

263 000

349 477,—

3 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ

2 902 564

2 500 178

2 766 755,—

3 4

TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI

150 500

150 000

65 810,—

3 5

PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)

464 000

464 000

436 983,—

3 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)

46 400

46 400

36 497,—

3 7

POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI

555 000

705 000

388 444,—

3 8

SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI

80 000

80 000

79 231,—

Tytuł 3 – Ogółem

8 399 464

8 056 979

7 274 251,—

4 0

WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA

—

—

0,—

4 1

UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH

—

—

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

0,—

OGÓŁEM

32 994 000

33 667 239

32 234 615,—

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska

2013

2014

2015

Zatwierdzone w ramach budżetu

Zatwierdzone w budżecie

Zatwierdzone w ramach budżetu

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

6

—

7

AD 9

—

3

—

5

—

9

AD 8

—

17

—

15

—

20

AD 7

—

15

—

21

—

20

AD 6

—

30

—

23

—

18

AD 5

—

7

—

5

—

4

AD — Total

—

81

—

77

—

80

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

2

—

5

—

17

AST 4

—

32

—

47

—

48

AST 3

—

54

—

48

—

42

AST 2

—

38

—

31

—

16

AST 1

—

5

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

132

—

125

Razem

—

213

—

209

—

205

Personel ogółem

213

209

205

Stanowiska pracowników kontraktowych

2013

2014

2015

FG IV

5

5

7

FG III

9

5

3

FG II

14

12

3

FG I

4

4

2

Ogółem FG

32

26

15

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

35

35

35

Ogółem

67

61

50