Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

9 0 1

Toetus Euroopa Liidu üldeelarvest

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

9 0 2

Muud

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Toetus „Ühiste uurimisrühmade suurema kasutamise toetamine”

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Osalemine kriminaalõiguse programmides (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 9 0 — KOGUSUMMA

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

Jaotis 9 — Kogusumma

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

KÕIK KOKKU

32 994 000

33 667 239

32 233 804,—

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

16 423 924

17 707 899

17 069 795,—

1 3

LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

75 000

86 840

97 789,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

112 000

123 000

94 675,—

1 5

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

283 500

189 021

159 006,—

1 6

SOTSIAALTEENUSED

72 500

72 000

53 468,—

1 7

ESINDUS- JA KOOSOLEKUKULUD

10 000

3 800

8 692,—

Jaotis 1 — Kogusumma

16 976 924

18 182 560

17 483 425,—

2 0

HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD

4 824 000

4 855 200

4 670 648,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

237 683

376 900

724 328,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

65 500

89 500

170 290,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

113 000

129 000

74 105,—

2 4

POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR

1 127 428

1 069 900

1 170 666,—

2 5

EUROJUSTI UUTE RUUMIDE PROJEKT

1 250 001

907 200

666 902,—

Jaotis 2 — Kogusumma

7 617 612

7 427 700

7 476 939,—

3 0

KOHTUMISTE, SEMINARIDE, KOOLITUS- JA ESINDUSKULUD

2 131 000

2 034 000

1 870 589,—

3 1

OPERATIIV- JA EKSPERDILÄHETUSED

1 802 000

1 814 401

1 280 465,—

3 2

SUHTEKORRALDUS JA VÄLJAANDED

268 000

263 000

349 477,—

3 3

ANDME- JA DOKUMENDIKULUD

2 902 564

2 500 178

2 766 755,—

3 4

TÕLKETÖÖD

150 500

150 000

65 810,—

3 5

EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE JA ESINDUSKULUD

464 000

464 000

436 983,—

3 6

ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE JA ESINDUSKULUD

46 400

46 400

36 497,—

3 7

ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD

555 000

705 000

388 444,—

3 8

GENOTSIIDITEEMALISED KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD

80 000

80 000

79 231,—

Jaotis 3 — Kogusumma

8 399 464

8 056 979

7 274 251,—

4 0

EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID

—

—

0,—

4 1

OSALEMINE KRIMINAALÕIGUSE PROGRAMMIDES

—

—

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

0,—

KÕIK KOKKU

32 994 000

33 667 239

32 234 615,—

Tegevusüksus ja palgaaste

Ametikohad

2013

2014

2015

Eelarvega lubatud

Eelarvega lubatud

Eelarvega lubatud

Alaline

Ajutine

Alaline

Ajutine

Alaline

Ajutine

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

6

—

7

AD 9

—

3

—

5

—

9

AD 8

—

17

—

15

—

20

AD 7

—

15

—

21

—

20

AD 6

—

30

—

23

—

18

AD 5

—

7

—

5

—

4

AD — Total

—

81

—

77

—

80

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

2

—

5

—

17

AST 4

—

32

—

47

—

48

AST 3

—

54

—

48

—

42

AST 2

—

38

—

31

—

16

AST 1

—

5

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

132

—

125

Kõik kokku

—

213

—

209

—

205

Töötajaid kokku

213

209

205

Lepingulised töötajad

2013

2014

2015

FG IV

5

5

7

FG III

9

5

3

FG II

14

12

3

FG I

4

4

2

FG kokku

32

26

15

Riikide lähetatud eksperdid

35

35

35

Kokku

67

61

50