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Document 32017B0317(36)
Statement of revenue and expenditure of the European Police Office for the financial year 2016 — amending budget No 2
Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 2
Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 2
GU C 84 del 17.3.2017, pp. 172–176
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 84/172 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 2
(2017/C 84/36)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2016 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
9 |
ENTRATE |
|||
|
9 0 |
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI |
102 242 000 |
2 000 000 |
104 242 000 |
|
9 1 |
CONTRIBUTO DEL PAESE OSPITANTE |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 2 |
ALTRE ENTRATE |
p.m. |
32 784 |
32 784 |
|
|
Titolo 9 — Totale |
102 242 000 |
2 032 784 |
104 274 784 |
|
|
TOTALE GENERALE |
102 242 000 |
2 032 784 |
104 274 784 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2016 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
59 584 500 |
32 784 |
59 617 284 |
|
1 2 |
MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 3 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
991 000 |
|
991 000 |
|
1 4 |
FORMAZIONE |
325 000 |
|
325 000 |
|
1 5 |
ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
3 956 000 |
|
3 956 000 |
|
1 6 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
68 000 |
|
68 000 |
|
|
Titolo 1 — Totale |
64 924 500 |
32 784 |
64 957 284 |
|
2 |
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
|||
|
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
4 071 500 |
|
4 071 500 |
|
2 1 |
ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA |
1 522 500 |
|
1 522 500 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
760 000 |
|
760 000 |
|
2 3 |
SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI |
443 500 |
|
443 500 |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
554 000 |
|
554 000 |
|
2 5 |
SPESE LEGALI |
1 085 000 |
|
1 085 000 |
|
|
Titolo 2 — Totale |
8 436 500 |
|
8 436 500 |
|
3 |
SPESE OPERATIVE |
|||
|
3 0 |
ATTIVITÀ OPERATIVE |
5 776 700 |
|
5 776 700 |
|
3 1 |
ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA |
18 794 300 |
|
18 794 300 |
|
3 2 |
COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE |
1 140 000 |
|
1 140 000 |
|
3 3 |
ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO) |
2 900 000 |
|
2 900 000 |
|
3 4 |
EPCC |
170 000 |
|
170 000 |
|
3 5 |
CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL |
100 000 |
|
100 000 |
|
3 6 |
SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI |
p.m. |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
3 7 |
SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
|
|
Titolo 3 — Totale |
28 881 000 |
2 000 000 |
30 881 000 |
|
|
TOTALE GENERALE |
102 242 000 |
2 032 784 |
104 274 784 |
Tabella dell’organico
|
Gruppo di funzione e grado |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
4 |
— |
7 |
— |
9 |
|
AD 11 |
— |
22 |
— |
15 |
— |
15 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
16 |
— |
25 |
|
AD 9 |
— |
72 |
— |
60 |
— |
52 |
|
AD 8 |
— |
80 |
— |
90 |
— |
106 |
|
AD 7 |
— |
127 |
— |
111 |
— |
109 |
|
AD 6 |
— |
51 |
— |
113 |
— |
127 |
|
AD 5 |
— |
31 |
— |
24 |
— |
17 |
|
Totale AD |
— |
391 |
— |
440 |
— |
465 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
14 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 4 |
— |
40 |
— |
18 |
— |
14 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AST |
— |
59 |
— |
43 |
— |
40 |
|
Totale |
— |
450 |
— |
483 |
— |
505 |
|
Totale generale |
450 |
483 |
505 |
|||
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
2014 |
2015 |
2016 |
|
GF IV |
19 |
24 |
32 |
|
GF III |
76 |
82 |
84 |
|
GF II |
16 |
19 |
19 |
|
GF I |
0 |
0 |
0 |
|
Totale GF |
111 |
125 |
135 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
40 |
60 |
65 |
|
Totale |
151 |
185 |
200 |