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Document 32017B0317(21)
Statement of revenue and expenditure of Eurojust for the financial year 2017
Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2017
Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2017
GU C 84 del 17.3.2017, pp. 101–106
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 84/101 |
Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2017
(2017/C 84/21)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Esercizio 2017 |
Esercizio 2016 |
Esercizio 2015 |
|
9 |
ENTRATE |
|||
|
9 0 |
PROVENTI ANNUI |
|||
|
9 0 1 |
Sovvenzione dal bilancio generale dell’Unione europea |
47 879 237 |
43 539 737 |
33 818 351,— |
|
9 0 2 |
Altri proventi |
p.m. |
p.m. |
54 588,— |
|
9 0 3 |
Sussidio «Sostegno per un maggior uso di squadre investigative comuni» |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 0 4 |
Partecipazione a programmi di giustizia penale (EPOC) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
CAPITOLO 9 0 — TOTALE |
47 879 237 |
43 539 737 |
33 872 939,— |
|
|
Titolo 9 — Totale |
47 879 237 |
43 539 737 |
33 872 939,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
47 879 237 |
43 539 737 |
33 872 939,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2017 |
Stanziamenti 2016 |
Esecuzione 2015 |
|||
|
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
|
1 |
SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE |
||||||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
18 035 261 |
18 035 261 |
18 506 395 |
18 506 395 |
18 195 353,— |
18 195 353,— |
|
1 3 |
SPESE PER MISSIONI E INCARICHI |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
61 505,— |
61 505,— |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
172 000 |
172 000 |
100 000 |
100 000 |
90 519,— |
90 519,— |
|
1 5 |
PRESTAZIONI ESTERNE |
201 500 |
201 500 |
188 000 |
188 000 |
306 474,— |
306 474,— |
|
1 6 |
SERVIZI SOCIALI |
40 000 |
40 000 |
18 000 |
18 000 |
67 651,— |
67 651,— |
|
1 7 |
SPESE DI RAPPRESENTANZA E RIUNIONI INTERNE |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
4 454,— |
4 454,— |
|
|
Titolo 1 — Totale |
18 501 261 |
18 501 261 |
18 864 895 |
18 864 895 |
18 725 956,— |
18 725 956,— |
|
2 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
||||||
|
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
7 744 000 |
7 744 000 |
6 503 000 |
6 503 000 |
4 612 025,— |
4 612 025,— |
|
2 1 |
ELABORAZIONE DATI |
87 139 |
87 139 |
255 567 |
255 567 |
240 953,— |
240 953,— |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
69 500 |
69 500 |
53 500 |
53 500 |
55 140,— |
55 140,— |
|
2 3 |
SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI |
63 700 |
63 700 |
82 700 |
82 700 |
72 645,— |
72 645,— |
|
2 4 |
SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE |
1 323 763 |
1 323 763 |
1 380 719 |
1 380 719 |
1 392 484,— |
1 392 484,— |
|
2 5 |
PROGETTO RELATIVO AI NUOVI LOCALI DI EUROJUST |
12 313 200 |
12 313 200 |
8 203 200 |
8 203 200 |
1 196 737,— |
1 196 737,— |
|
|
Titolo 2 — Totale |
21 601 302 |
21 601 302 |
16 478 686 |
16 478 686 |
7 569 984,— |
7 569 984,— |
|
3 |
SPESE D'ESERCIZIO |
||||||
|
3 0 |
RIUNIONI, SEMINARI, FORMAZIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA |
2 183 925 |
2 183 925 |
1 945 000 |
1 945 000 |
2 295 067,— |
2 295 067,— |
|
3 1 |
MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI |
1 651 500 |
1 651 500 |
1 722 000 |
1 722 000 |
1 747 017,— |
1 747 017,— |
|
3 2 |
PUBBLICHE RELAZIONI E PUBBLICAZIONI |
165 500 |
165 500 |
225 000 |
225 000 |
161 223,— |
161 223,— |
|
3 3 |
SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE |
2 571 649 |
2 571 649 |
2 633 256 |
2 633 256 |
2 089 332,— |
2 089 332,— |
|
3 4 |
TRADUZIONE DI CASI |
130 000 |
130 000 |
105 500 |
105 500 |
86 500,— |
86 500,— |
|
3 5 |
PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE |
416 000 |
416 000 |
400 000 |
400 000 |
523 258,— |
523 258,— |
|
3 6 |
RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC |
31 000 |
31 000 |
30 400 |
30 400 |
27 079,— |
27 079,— |
|
3 7 |
SPESE PER LE RIUNIONI DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI E ALTRE SPESE |
1 052 100 |
552 100 |
1 055 000 |
1 055 000 |
511 961,— |
511 961,— |
|
3 8 |
SPESE PER LE RIUNIONI SUL GENOCIDIO E ALTRE SPESE |
75 000 |
75 000 |
80 000 |
80 000 |
71 962,— |
71 962,— |
|
|
Titolo 3 — Totale |
8 276 674 |
7 776 674 |
8 196 156 |
8 196 156 |
7 513 399,— |
7 513 399,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
48 379 237 |
47 879 237 |
43 539 737 |
43 539 737 |
33 809 339,— |
33 809 339,— |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Posti |
|||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
||||
|
Autorizzati nel bilancio preventivo |
Autorizzati nel bilancio |
Autorizzati nel bilancio preventivo |
||||
|
Permanenti |
Temporanei |
Permanenti |
Temporanei |
Permanenti |
Temporanei |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
7 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
10 |
|
AD 8 |
— |
20 |
— |
22 |
— |
26 |
|
AD 7 |
— |
20 |
— |
27 |
— |
30 |
|
AD 6 |
— |
18 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 5 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AD — Total |
— |
80 |
— |
83 |
— |
93 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
17 |
— |
19 |
— |
24 |
|
AST 4 |
— |
48 |
— |
62 |
— |
54 |
|
AST 3 |
— |
42 |
— |
25 |
— |
22 |
|
AST 2 |
— |
16 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST — Total |
— |
125 |
— |
120 |
— |
115 |
|
Totale generale |
— |
205 |
— |
203 |
— |
208 |
|
Totale personale |
205 |
203 |
208 |
|||
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
2015 |
2016 |
2017 |
|
FG IV |
7 |
5 |
5 |
|
FG III |
3 |
6 |
8 |
|
FG II |
3 |
11 |
11 |
|
FG I |
2 |
1 |
0 |
|
Totale FG |
15 |
23 |
24 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
35 |
35 |
21 |
|
Totale |
50 |
58 |
45 |