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Document 32017B0317(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2017
Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2017
Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2017
GU C 84 del 17.3.2017, pp. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 84/1 |
Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2017
(2017/C 84/01)
Una descrizione dettagliata del bilancio è disponibile sul sito web del Cedefop.
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Esercizio 2017 |
Esercizio 2016 |
Esercizio 2015 |
|
1 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
|||
|
1 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
17 434 000 |
17 434 000 |
15 800 000,— |
|
|
Titolo 1 — Totale |
17 434 000 |
17 434 000 |
15 800 000,— |
|
2 |
ENTRATE VARIE |
|||
|
2 0 |
PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
PROVENTI DEGLI AFFITTI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO |
10 000 |
10 000 |
19 132,— |
|
2 3 |
RIMBORSI DI SPESE VARIE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
DONI E LEGATI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titolo 2 — Totale |
10 000 |
10 000 |
19 132,— |
|
3 |
SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) |
|||
|
3 0 |
SOVVENZIONE DELL'ISLANDA |
17 434 |
15 691 |
27 894,— |
|
3 1 |
SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA |
407 955 |
460 258 |
498 612,— |
|
3 2 |
ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE |
p.m. |
100 000 |
445 000,— |
|
3 3 |
ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titolo 3 — Totale |
425 389 |
575 949 |
971 506,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
17 869 389 |
18 019 949 |
16 790 638,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2017 |
Stanziamenti 2016 |
Esecuzione 2015 |
|||
|
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
|
1 |
PERSONALE |
||||||
|
1 1 |
STIPENDI ED INDENNITÀ |
9 930 000 |
9 930 000 |
9 660 000 |
9 660 000 |
9 159 234,— |
9 159 234,— |
|
1 2 |
SPESE LEGATE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE |
147 500 |
147 500 |
175 000 |
175 000 |
145 664,— |
133 040,— |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
104 000,— |
92 342,— |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
174 500 |
174 500 |
160 000 |
160 000 |
136 726,— |
129 158,— |
|
1 5 |
FORMAZIONE |
120 000 |
120 000 |
150 000 |
150 000 |
148 695,— |
97 524,— |
|
1 6 |
PRESTAZIONI ESTERNE |
125 500 |
125 500 |
106 000 |
106 000 |
83 418,— |
73 246,— |
|
1 7 |
RICEVIMENTI ED EVENTI |
6 000 |
6 000 |
19 000 |
19 000 |
17 843,— |
16 301,— |
|
|
Titolo 1 — Totale |
10 603 500 |
10 603 500 |
10 370 000 |
10 370 000 |
9 795 580,— |
9 700 845,— |
|
2 |
SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
||||||
|
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
634 000 |
634 000 |
676 000 |
676 000 |
634 363,— |
577 692,— |
|
2 1 |
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE |
569 440 |
569 440 |
578 900 |
578 900 |
580 891,— |
396 094,— |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
31 000 |
31 000 |
93 000 |
93 000 |
109 808,— |
80 206,— |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
100 000 |
100 000 |
109 000 |
109 000 |
82 668,— |
75 643,— |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
165 000 |
165 000 |
168 100 |
168 100 |
281 467,— |
86 686,— |
|
2 5 |
RIUNIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA |
13 000 |
13 000 |
12 000 |
12 000 |
11 700,— |
6 581,— |
|
2 6 |
PIANO DI CONTINUITA’ OPERATIVA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Titolo 2 — Totale |
1 512 440 |
1 512 440 |
1 637 000 |
1 637 000 |
1 700 897,— |
1 222 902,— |
|
3 |
SPESE OPERATIVE |
||||||
|
3 0 |
ATTIVITÀ TRASVERSALI |
310 000 |
310 000 |
260 000 |
260 000 |
217 929,— |
210 227,— |
|
3 1 |
PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO |
p.m. |
p.m. |
100 000 |
100 000 |
199 480,— |
573 537,— |
|
3 2 |
COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO |
1 360 000 |
1 360 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
988 690,— |
699 749,— |
|
3 3 |
COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO |
2 135 500 |
2 135 500 |
2 240 000 |
2 240 000 |
2 332 076,— |
1 650 536,— |
|
3 4 |
APPRENDIMENTO E OCCUPABILITÀ |
1 310 000 |
1 310 000 |
1 340 000 |
1 340 000 |
2 029 610,— |
1 436 465,— |
|
3 5 |
COMUNICAZIONE |
637 949 |
637 949 |
672 949 |
672 949 |
826 964,— |
838 570,— |
|
|
Titolo 3 — Totale |
5 753 449 |
5 753 449 |
6 012 949 |
6 012 949 |
6 594 749,— |
5 409 084,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
17 869 389 |
17 869 389 |
18 019 949 |
18 019 949 |
18 091 226,— |
16 332 831,— |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
2016 |
2017 |
||||
|
Posti coperti al 31.12.2015 |
Posti autorizzati |
Posti autorizzati |
||||
|
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
5 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
AD 11 |
|
9 |
|
10 |
|
10 |
|
AD 10 |
|
7 |
|
10 |
|
10 |
|
AD 9 |
|
4 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 8 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
6 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Totale AD |
5 |
43 |
4 |
44 |
4 |
44 |
|
AST 11 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
1 |
6 |
3 |
7 |
3 |
7 |
|
AST 6 |
4 |
3 |
4 |
5 |
4 |
5 |
|
AST 5 |
4 |
6 |
2 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 4 |
|
10 |
|
10 |
|
9 |
|
AST 3 |
|
4 |
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Totale AST |
12 |
34 |
12 |
34 |
11 |
33 |
|
Totale generale |
17 |
77 |
16 |
78 |
15 |
77 |
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
5 |
5 |
|
FG III |
6 |
6 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
4 |
4 |
|
Totale FG |
25 |
25 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
4 |
4 |
|
Totale |
29 |
29 |