32008B0554

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Document 32008B0554

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Bilancio 2009 per l'Europol

GU L 178 del 5.7.2008, p. 46–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

Date of document:: 05/07/2008; data di pubblicazione
Date of effect:: 01/01/2009; entrata in vigore EXERCICE 2009
Date of end of validity:: 31/12/2009; esercizio 2009

Author:: Consiglio dell’Unione europea
Form:: Bilancio

Treaty:: Trattato che istituisce la Comunità europea
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EUROVOC descriptor:

Subject matter:

Bilancio

Directory code:

01.60.20.00 Questioni generali, istituzionali e finanziarie / Disposizioni finanziarie e di bilancio / Bilancio

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Official Journal

5.7.2008

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/46

Bilancio 2009 per l'Europol (1)

(2008/554/GAI)

Europol

Titolo Capitolo Articolo	Denominazione	Esecuzione 2007 (EUR)	Bilancio 2008 (EUR)	Bilancio 2009 (EUR)	Osservazioni
1	ENTRATE
10	Contributi
100	Contributi degli Stati membri	51 936 872	51 374 870	55 685 934	Per l’importo relativo al 2009, 7 700 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento finanziario, detto importo può essere sollecitato solo dopo decisione unanime del consiglio di amministrazione.
101	Saldo dell’esercizio finanziario t-2	9 472 669	9 193 630	6 672 066
	Totale capitolo 10	61 409 541	60 568 500	62 358 000
11	Altre entrate
110	Interessi	1 542 845	1 150 000	650 000
111	Gettito delle imposte versate dal personale dell’Europol	1 974 351	2 102 500	2 345 000
112	Varie	50 340	100 000	55 000
	Totale capitolo 11	3 567 536	3 352 500	3 050 000
12	Finanziamento da parte di terzi
121	Finanziamento di progetti da parte della Commissione europea ed altre parti interessate	—	p.m.	p.m.	Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 321). Il presente articolo può inoltre comprendere contributi da sezione di sezionecipanti. Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli.
122	Altri finanziamenti da parte di terzi	—	p.m.	p.m.	Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 322). Il presente articolo può inoltre comprendere contributi da sezione di sezionecipanti. Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli.
	Totale capitolo 12	—	p.m.	p.m.
	TOTALE TITOLO 1	64 977 077	63 921 000	65 408 000
2	PERSONALE
20	Costi inerenti agli stipendi				Cfr. allegato A. Nel presente capitolo rientrano inoltre il personale temporaneo assunto presso agenzie o società di consulenza per ricoprire posti vacanti ed i tirocinanti.
200	Personale dell'Europol	35 833 740	42 106 000	41 185 000
201	Agenti locali	541 421	655 000	1 345 000	Di tale importo, 650 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.
202	Adeguamento delle retribuzioni	—	380 000	395 000
	Totale capitolo 20	36 375 161	43 141 000	42 925 000
21	Altri costi inerenti al personale
210	Assunzioni	423 037	490 000	520 000
211	Formazione del personale dell’Europol	551 851	460 000	720 000	Di tale importo, 30 000 EUR inizialmente, non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.
	Totale capitolo 21	974 888	950 000	1 240 000
	TOTALE TITOLO 2	37 350 049	44 091 000	44 165 000	Di tale importo, 5 025 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.
3	ALTRE SPESE
30	Costi inerenti alle attività
300	Riunioni	650 702	710 000	762 500	Di tale importo, 10 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.
301	Traduzioni	911 112	500 000	669 000
302	Stampa	177 695	160 000	212 000	Di tale importo, 11 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.
303	Viaggi	1 124 024	1 085 000	1 470 000	Di tale importo, 86 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.
304	Studi, consulenze (diversi da ICT)	118 089	550 000	429 000	Di tale importo 40 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.
305	Formazione specialistica	50 308	65 000	79 500
306	Apparecchiature tecniche	23 088	5 000	23 000
307	Sussidi operativi	120 659	150 000	150 000
	Totale capitolo 30	3 175 677	3 225 000	3 795 000	Di tale importo, 147 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.
31	Supporto generale
310	Costi di costruzione	889 158	860 000	1 040 000	Di tale importo, 12 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.
311	Autoveicoli	212 050	250 000	280 000
314	Documentazione e fonti di pubblico accesso	250 618	280 000	300 000	Di tale importo, 1 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.
315	Sussidi	468 298	480 000	545 000	Di tale importo, 10 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.
316	Altri acquisti	42 964	100 000	25 000
317	Altre spese di funzionamento	377 873	450 000	465 000	Di tale importo, 25 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.
318	Nuovo edificio	269 799	—	—	A partire da 2008, per ragioni di coerenza contabile gli stanziamenti per il nuovo edificio sono stati inclusi nei rispettivi articoli di bilancio cui si riferiscono li costi specifici.
	Totale capitolo 31	2 510 761	2 420 000	2 655 000	Di tale importo, 48 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.
32	Spese finanziate da terzi
321	Progetto di spese finanziate dalla Commissione europea e da altre parti interessate	—	p.m.	p.m.	Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 121). Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli. Il presente articolo si riferisce alle spese correlate ai progetti finanziati dall’UE.
322	Spese finanziate da ulteriori terzi	—	p.m.	p.m.	Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 122). Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli.
	Totale capitolo 32	—	p.m.	p.m.
	TOTALE TITOLO 3	5 686 438	5 645 000	6 450 000	Di tale importo, 800 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.
4	ORGANI ED ORGANISMI
40	Costi inerenti agli stipendi				Cfr. allegato A. Nel presente capitolo rientrano inoltre il personale temporaneo, assunto presso agenzie o società di consulenza per ricoprire posti vacanti, ed i tirocinanti.
400	Personale dell'Europol	866 391	960 000	1 000 000
401	Agenti locali	—	p.m.	p.m.
402	Adeguamento delle retribuzioni	—	10 000	10 000
	Totale capitolo 40	866 391	970 000	1 010 000
41	Altre spese di funzionamento
410	Consiglio di amministrazione	1 955 885	1 835 000	2 390 000	Di tale importo, 450 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.
411	Autorità di controllo comune	376 705	600 000	610 000	Di tale importo, 210 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.
412	Spese per i ricorsi	—	p.m.	p.m.	Un fondo spese per i ricorsi è previsto nel bilancio 2004 e 2005. L'ammontare versato in tale fondo (attualmente pari a 170 000 EUR) viene rivisto annualmente.
413	Controllore finanziario	7 083	10 000	13 000
414	Comitato di controllo comune	35 943	45 000	45 000
415	Task force dei capi di polizia	42 186	100 000	50 000
	Totale capitolo 41	2 417 802	2 590 000	3 108 000
	TOTALE TITOLO 4	3 284 193	3 560 000	4 118 000	Di tale importo, 660 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.
6	ICT (compreso TECS)
62	ICT
620	Tecnologie dell’informazione	3 048 919	4 900 000	4 020 000	Di tale importo, 625 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.
621	Tecnologie delle comunicazioni	4 619 972	3 030 000	3 130 000	Di tale importo, 210 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.
622	Consulenze	2 221 146	1 615 000	1 515 000	Di tale importo, 80 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.
623	Sistemi di analisi, collegamento, indicizzazione e sicurezza	2 729 818	985 000	1 960 000	Di tale importo, 300 000 EUR inizialmente, non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.
624	Sistema di informazione	551	95 000	50 000
	Totale capitolo 62	12 620 405	10 625 000	10 675 000
	TOTALE TITOLO 6	12 620 405	10 625 000	10 675 000	Di tale importo, 1 215 000 EUR inizialmente non saranno sollecitati. Cfr. articolo 100 e l’allegato C.
	TOTALE ENTRATE, SEZIONE A	64 977 077	63 921 000	65 408 000
	TOTALE SPESE, SEZIONE A	58 941 085	63 921 000	65 408 000
	SALDO	6 035 992	—	—

Stato ospitante

Titolo Capitolo Articolo	Denominazione	Esecuzione 2007 (EUR)	Bilancio 2008 (EUR)	Bilancio 2009 (EUR)	Osservazioni
7	ENTRATE (STATO OSPITANTE)
70	Contributi
700	Contributi dello Stato ospitante, sicurezza	2 193 652	2 412 872	2 430 485	Nonostante quanto disposto dall’articolo 35 della convenzione Europol e dall’articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione, con decisione unanime in base ad una proposta del direttore, potrebbe modificare l’importo degli stanziamenti a condizione che le entrate complessive coprano le spese totali (cfr. articolo 80). La proposta del direttore dovrà essere conforme agli accordi intercorsi tra l’Europol e il Stato ospitante.
701	Contributi dello Stato ospitante, edifici	—	p.m.	p.m.	Nonostante quanto disposto dall’articolo 35 della convenzione Europol e dall’articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione, con decisione unanime in base ad una proposta del direttore, potrebbe modificare l’importo degli stanziamenti a condizione che le entrate complessive coprano le spese totali (cfr. articolo 810). La proposta del direttore dovrà essere conforme agli accordi intercorsi tra l’Europol e il Stato ospitante.
702	Saldo dell’esercizio finanziario t-2	266 348	111 128	162 515
	Totale capitolo 70	2 460 000	2 524 000	2 593 000
71	Altre entrate
711	Varie	—	p.m.	p.m.
	Totale capitolo 71	—	p.m.	p.m.
	TOTALE TITOLO 7	2 460 000	2 524 000	2 593 000
8	SPESE (STATO OSPITANTE)
80	Sicurezza
800	Spese di sicurezza	2 344 890	2 524 000	2 593 000	Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 700). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol e lo Stato ospitante.
	Totale capitolo 80	2 344 890	2 524 000	2 593 000
81	Costi di costruzione
810	Spese relative all’immobile, Stato ospitante	—	p.m.	p.m.	Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 701). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol e lo Stato ospitante.
	Totale capitolo 81	—	p.m.	p.m.
	TOTALE TITOLO 8	2 344 890	2 524 000	2 593 000
	TOTALE ENTRATE, SEZIONE C	2 460 000	2 524 000	2 593 000
	TOTALE SPESE, SEZIONE C	2 344 890	2 524 000	2 593 000
	SALDO, SEZIONE C	115 110	—	—
Nota: in seguito ad arrotondamento, gli importi totali per il 2007 possono differire dalla somma dei singoli importi.

(1) Adottato dal Consiglio il 5 giugno 2008.

ALLEGATO A

Progetto della tabella dell’organico per il 2009

Titolo 2

Grado	Bilancio 2008	Ricollocamenti 2008	Nuovi posti	Bilancio 2009
1	1	—	—	1
2	3	—	—	3
3	3	—	—	3
4	20	—	1	21
5	61	—	1	62
6	83	–2	4	85
7	108	+2	1	111
8	93	+1	3	97
9	45	–1	1	45
10	—	—	—	—
11 (1)	3	—	—	3
12 (1)	5	—	—	5
13 (1)	—	—	—	—
Totale	425	—	11	436

Titolo 4

Grado	Bilancio 2008	Ricollocamenti 2008	Nuovi posti	Progetto di bilancio 2009
1	—	—	—	—
2	—	—	—	—
3	—	—	—	—
4	2	—	—	2
5	2	—	—	2
6	—	—	—	—
7	2	—	—	2
8	2	—	—	2
9	—	—	—	—
10	—	—	—	—
11 (2)	—	—	—	—
12 (2)	—	—	—	—
13 (2)	—	—	—	—
Totale	8	—	—	8

Totale, titolo 2 e titolo 4

Grado	Bilancio 2008	Ricollocamenti 2008	Nuovi posti	Bilancio 2009
Totale	433	—	11	444

(1) I posti in corrispondenza dei gradi indicati saranno occupati da agenti locali nella misura prevista dallo statuto del personale.

(2) I posti in corrispondenza dei gradi indicati saranno occupati da agenti locali nella misura prevista dallo statuto del personale.

ALLEGATO B

	RNL 2007 Mio EUR	Quota RNL 2007 27 Stati membri %	Quota RNL 2007 25 Stati membri %	Saldo 2007 27 Stati membri EUR	5/12 di Romania e Bulgaria EUR	Saldo di Romania e Bulgaria — 7/12 da ridistribuire a 25 Stati membri EUR	7/12 Effettivo Saldo ridistribuzione 25 Stati membri EUR	Saldo corretto 2007 per tutti i 27 Stati membri EUR	Contributi 2009 prima dell'adeguamento 2007 — Saldo corretto 2007 EUR	Contributi 2009 dopo l'adeguamento 2007 — Saldo corretto 2007 EUR
	a	b = a/116 942 340	c = a/115 663 051	d = 6 672 066 × b	e = d × 5/12	f = d – e	g = 42 577 × c	h = d – f + g	i	j = i – h
Austria	2 624 363	2,24	2,27	149 731			966	150 697	1 399 408	1 248 711
Belgio	3 254 093	2,78	2,81	185 660			1 198	186 858	1 735 203	1 548 345
Bulgaria (1)	250 734	0,21		14 305	5 961	8 345		5 961	133 701	127 740
Cipro	147 960	0,13	0,13	8 442			54	8 496	78 898	70 402
Repubblica Ceca	1 101 606	0,94	0,95	62 851			406	63 257	587 417	524 160
Danimarca	2 259 663	1,93	1,95	128 924			832	129 755	1 204 936	1 075 181
Estonia	124 726	0,11	0,11	7 116			46	7 162	66 509	59 346
Finlandia	1 688 352	1,44	1,46	96 328			622	96 949	900 292	803 343
Francia	18 438 795	15,77	15,94	1 052 013			6 788	1 058 800	9 832 250	8 773 450
Germania	23 148 221	19,79	20,01	1 320 706			8 521	1 329 227	12 343 491	11 014 264
Grecia	2 032 580	1,74	1,76	115 967			748	116 716	1 083 847	967 131
Ungheria	878 113	0,75	0,76	50 100			323	50 423	468 242	417 819
Irlanda	1 563 390	1,34	1,35	89 198			576	89 774	833 658	743 884
Italia	14 678 365	12,55	12,69	837 464			5 403	842 867	7 827 050	6 984 182
Lettonia	166 638	0,14	0,14	9 507			61	9 569	88 858	79 289
Lituania	244 476	0,21	0,21	13 948			90	14 038	130 364	116 325
Lussemburgo	260 122	0,22	0,22	14 841			96	14 937	138 707	123 770
Malta	48 143	0,04	0,04	2 747			18	2 764	25 672	22 907
Paesi Bassi	5 346 690	4,57	4,62	305 052			1 968	307 020	2 851 054	2 544 034
Polonia	2 639 229	2,26	2,28	150 579			972	151 551	1 407 335	1 255 784
Portogallo	1 544 415	1,32	1,34	88 116			569	88 684	823 539	734 855
Romania (1)	1 028 555	0,88		58 684	24 451	34 232	—	24 451	548 464	524 012
Repubblica Slovacca	454 120	0,39	0,39	25 910			167	26 077	242 154	216 077
Slovenia	304 908	0,26	0,26	17 396			112	17 509	162 588	145 080
Spagna	10 078 570	8,62	8,71	575 026			3 710	578 736	5 374 268	4 795 532
Svezia	3 120 578	2,67	2,70	178 042			1 149	179 191	1 664 008	1 484 817
Regno Unito	19 514 935	16,69	16,87	1 113 411			7 184	1 120 595	10 406 088	9 285 493
Totale generale	116 942 340	100,00	100,00	6 672 066	30 412	42 577	42 577	6 672 066	62 358 000	55 685 934
								Saldo 2007		6 672 066
								Altre entrate 2009		3 050 000
								Totale delle entrate		65 408 000
Nota: La fonte delle cifre dell’RNL è la tabella 3 utilizzata per determinare il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2007, come pubblicato nella ( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 203 del 3.8.2007, pag. 46). Ogni discrepanza le cifre dell’RNL utilizzate nei calcoli riportati nella tabella e i dati dell’RNL reali sarà corretta al momento della sollecitazione del bilancio 2011. Qualora la convenzione Europol venisse sostituita da una decisione del Consiglio le cifre dell’RNL saranno aggiornate, e se necessario corrette, nel 2010 al momento di rimborsare i saldi del 2008 e del 2009 agli Stati membri.

(1) Si noti che dato che Romania e Bulgaria hanno contributo solo parzialmente al bilancio per il 2007 e al relativo saldo di tale esercizio, e pertanto possono richiedere un adeguamento dei contributi per il 2009 per un importo pari solo a 5/12. La differenza di 7/12, pari rispettivamente a 8 345 EUR per la Bulgaria e 34 232 EUR per la Romania deve essere ridistribuita agli altri Stati membri in base alle rispettive cifre ponderate dell’RNL.

ALLEGATO C

Particolari riguardanti gli importi la cui sollecitazione è soggetta all’approvazione unanime del consiglio di amministrazione

Per titoli di bilancio
Titolo	Descrizione	Importo (EUR)
2	Personale	5 025 000
3	Altre spese	800 000
4	Organismi e organi	660 000
6	ITC (compreso TECS)	1 215 000
	Totale	7 700 000

ALLEGATO D

Particolari riguardanti le sollecitazioni di contributi iniziali e successive per il bilancio 2009

	Contributi 2009 dopo l'adeguamento per il 2007 — Saldo corretto 2007 (EUR)	Eventuali sollecitazioni soggette alle decisioni unanimi del consiglio di amministrazione (EUR)	Eventuale sollecitazione successiva legata al 10 % dei titoli 2 e 3 del bilancio (eccetto per i programmi DCD e New HQ ), soggetta a decisione unanime del consiglio di amministrazione (EUR)	Importo iniziale da richiedere per il 2009 (EUR)
	a = colonna J allegato B	b = 2 540 000 × colonna b, allegato B	c = 516 000 × colonna b, allegato B	d = a–b–c
Austria	1 248 711	57 001	115 798	1 075 911
Belgio	1 548 345	70 679	143 585	1 334 081
Bulgaria (1)	127 740	5 446	11 063	111 231
Cipro	70 402	3 214	6 529	60 659
Repubblica ceca	524 160	23 927	48 608	451 626
Danimarca	1 075 181	49 080	99 706	926 395
Estonia	59 346	2 709	5 503	51 134
Finlandia	803 343	36 671	74 497	692 174
Francia	8 773 450	400 493	813 599	7 559 358
Germania	11 014 264	502 782	1 021 399	9 490 083
Grecia	967 131	44 148	89 686	833 297
Ungheria	417 819	19 073	38 746	360 000
Irlanda	743 884	33 957	68 984	640 943
Italia	6 984 182	318 816	647 673	6 017 694
Lettoni	79 289	3 619	7 353	68 317
Lituania	116 325	5 310	10 787	100 228
Lussemburgo	123 770	5 650	11 478	106 642
Malta	22 907	1 046	2 124	19 737
Paesi Bassi	2 544 034	116 131	235 919	2 191 984
Polonia	1 255 784	57 324	116 454	1 082 006
Portogallo	734 855	33 545	68 146	633 164
Romania (1)	524 012	22 340	45 384	456 288
Slovacchia	216 077	9 864	20 038	186 176
Slovenia	145 080	6 623	13 454	125 003
Spagna	4 795 532	218 908	444 710	4 131 914
Svezia	1 484 817	67 779	137 693	1 279 344
Regno Unto	9 285 493	423 866	861 083	8 000 544
Totale generale	55 685 934	2 540 000	5 160 000	47 985 934

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