This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017B0317(36)
Statement of revenue and expenditure of the European Police Office for the financial year 2016 — amending budget No 2
Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2
Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2
DO C 84 de 17.3.2017, pp. 172–176
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.3.2017 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 84/172 |
Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2
(2017/C 84/36)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2016 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
9 |
INGRESOS |
|||
|
9 0 |
SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES |
102 242 000 |
2 000 000 |
104 242 000 |
|
9 1 |
CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 2 |
OTROS INGRESOS |
p.m. |
32 784 |
32 784 |
|
|
Título 9 — Total |
102 242 000 |
2 032 784 |
104 274 784 |
|
|
TOTAL |
102 242 000 |
2 032 784 |
104 274 784 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2016 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
59 584 500 |
32 784 |
59 617 284 |
|
1 2 |
MISIONES ADMINISTRATIVAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 3 |
INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL |
991 000 |
|
991 000 |
|
1 4 |
FORMACIÓN |
325 000 |
|
325 000 |
|
1 5 |
OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL |
3 956 000 |
|
3 956 000 |
|
1 6 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
68 000 |
|
68 000 |
|
|
Título 1 — Total |
64 924 500 |
32 784 |
64 957 284 |
|
2 |
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
|||
|
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS |
4 071 500 |
|
4 071 500 |
|
2 1 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN |
1 522 500 |
|
1 522 500 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
760 000 |
|
760 000 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
443 500 |
|
443 500 |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
554 000 |
|
554 000 |
|
2 5 |
GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO |
1 085 000 |
|
1 085 000 |
|
|
Título 2 — Total |
8 436 500 |
|
8 436 500 |
|
3 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS |
|||
|
3 0 |
OPERACIONES |
5 776 700 |
|
5 776 700 |
|
3 1 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS |
18 794 300 |
|
18 794 300 |
|
3 2 |
COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS |
1 140 000 |
|
1 140 000 |
|
3 3 |
EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS) |
2 900 000 |
|
2 900 000 |
|
3 4 |
EPCC |
170 000 |
|
170 000 |
|
3 5 |
JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL |
100 000 |
|
100 000 |
|
3 6 |
GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES |
p.m. |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
3 7 |
GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
|
|
Título 3 — Total |
28 881 000 |
2 000 000 |
30 881 000 |
|
|
TOTAL |
102 242 000 |
2 032 784 |
104 274 784 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
4 |
— |
7 |
— |
9 |
|
AD 11 |
— |
22 |
— |
15 |
— |
15 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
16 |
— |
25 |
|
AD 9 |
— |
72 |
— |
60 |
— |
52 |
|
AD 8 |
— |
80 |
— |
90 |
— |
106 |
|
AD 7 |
— |
127 |
— |
111 |
— |
109 |
|
AD 6 |
— |
51 |
— |
113 |
— |
127 |
|
AD 5 |
— |
31 |
— |
24 |
— |
17 |
|
Total AD |
— |
391 |
— |
440 |
— |
465 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
14 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 4 |
— |
40 |
— |
18 |
— |
14 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
59 |
— |
43 |
— |
40 |
|
Total |
— |
450 |
— |
483 |
— |
505 |
|
Total general |
450 |
483 |
505 |
|||
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2014 |
2015 |
2016 |
|
GF IV |
19 |
24 |
32 |
|
GF III |
76 |
82 |
84 |
|
GF II |
16 |
19 |
19 |
|
GF I |
0 |
0 |
0 |
|
Total FG |
111 |
125 |
135 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicios |
40 |
60 |
65 |
|
Total |
151 |
185 |
200 |