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Document 32022B0329(08)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for Safety and Health at Work for the financial year 2022 2022/C 141/08
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2022 2022/C 141/08
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2022 2022/C 141/08
DO C 141 de 29.3.2022, pp. 42–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
29.3.2022 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 141/42 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2022
(2022/C 141/08)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2022 |
Ejercicio 2021 |
Ejercicio 2020 |
|
1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
1 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
16 305 000 |
16 014 000 |
15 513 500 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
16 305 000 |
16 014 000 |
15 513 500 ,— |
|
2 |
OTRAS SUBVENCIONES |
|||
|
2 0 |
OTRAS SUBVENCIONES |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
|
2 2 |
OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
|
5 |
INGRESOS VARIOS |
|||
|
5 0 |
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
p.m. |
p.m. |
4 545 ,— |
|
5 2 |
INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS |
p.m. |
p.m. |
45,46 |
|
5 4 |
INGRESOS VARIOS |
p.m. |
p.m. |
292,57 |
|
5 9 |
OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
p.m. |
p.m. |
261,44 |
|
|
Título 5 — Total |
p.m. |
p.m. |
5 144,47 |
|
6 |
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
|||
|
6 0 |
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 6 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTAL |
16 405 100 |
16 114 100 |
15 618 744,47 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2022 |
Ejercicio 2021 |
Ejercicio 2020 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
7 214 700 |
6 944 000 |
6 587 655,56 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
28 500 |
27 000 |
9 499,45 |
|
1 5 |
MOVILIDAD |
123 500 |
93 000 |
62 835,02 |
|
1 6 |
SERVICIO SOCIAL |
30 000 |
30 000 |
32 393,36 |
|
1 8 |
REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
1 9 |
PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
7 396 700 |
7 094 000 |
6 692 383,39 |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
2 0 |
ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS |
634 500 |
632 200 |
589 662,27 |
|
2 1 |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN |
744 800 |
725 000 |
784 044,85 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
35 000 |
37 000 |
10 297,47 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
68 000 |
64 000 |
56 217,17 |
|
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
73 000 |
82 000 |
111 021,24 |
|
|
Título 2 — Total |
1 555 300 |
1 540 200 |
1 551 243 ,— |
|
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
3 0 |
ÁREAS PRIORITARIAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS |
7 375 600 |
7 404 300 |
6 725 390,93 |
|
3 1 |
APOYO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS |
77 500 |
75 600 |
59 515,51 |
|
|
Título 3 — Total |
7 453 100 |
7 479 900 |
6 784 906,44 |
|
4 |
GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS |
|||
|
4 1 |
PROGRAMA IPA II IPA II 2016 |
p.m. |
p.m. |
7 319,63 |
|
4 2 |
PROGRAMA IPA II 2018 |
p.m. |
p.m. |
78 946,20 |
|
4 9 |
NUEVO PROGRAMA IPA II |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
86 265,83 |
|
5 |
RESERVAS |
|||
|
5 0 |
RESERVAS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 5 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTAL |
16 405 100 |
16 114 100 |
15 114 798,66 |
Cuadro de efectivos
|
Categoría y grado |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AD 10 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 9 |
— |
7 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AD |
— |
24 |
— |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 6 |
— |
7 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
16 |
— |
16 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
— |
40 |
— |
40 |
|
Total |
40 |
40 |
||
Estimación de número de agentes contractuales, personal local y expertos nacionales en comisión de servicios (expresada en equivalentes a tiempo completo)
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2022 |
2021 |
|
FG IV |
5 |
4 |
|
FG III |
13 |
14 |
|
FG II |
7 |
7 |
|
FG I |
— |
— |
|
Total FG |
25 |
25 |
|
Personal local |
— |
— |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
— |
— |
|
Total |
25 |
25 |