Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2022

(2022/C 141/08)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2022	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	16 305 000	16 014 000	15 513 500 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	16 305 000	16 014 000	15 513 500 ,—
2	DRUGE SUBVENCIJE
2 0	DRUGE SUBVENCIJE	100 100	100 100	100 100 ,—
2 2	DRUGE SUBVENCIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	100 100	100 100	100 100 ,—
5	RAZNI PRIHODKI
5 0	PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN	p.m.	p.m.	4 545 ,—
5 2	PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK	p.m.	p.m.	45,46
5 4	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	292,57
5 9	DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA	p.m.	p.m.	261,44
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	5 144,47
6	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU
6 0	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
	SKUPAJ	16 405 100	16 114 100	15 618 744,47

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2022	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	7 214 700	6 944 000	6 587 655,56
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	28 500	27 000	9 499,45
1 5	MOBILNOST	123 500	93 000	62 835,02
1 6	SOCIALNO VARSTVO	30 000	30 000	32 393,36
1 8	IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE	p.m.	p.m.	0 ,—
1 9	POKOJNINE IN ODPRAVNINE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	7 396 700	7 094 000	6 692 383,39
2	ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	634 500	632 200	589 662,27
2 1	INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	744 800	725 000	784 044,85
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	35 000	37 000	10 297,47
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	68 000	64 000	56 217,17
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	73 000	82 000	111 021,24
	Naslov 2 – Skupaj	1 555 300	1 540 200	1 551 243 ,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	PREDNOSTNA PODROČJA IN OPERATIVNE DEJAVNOSTI	7 375 600	7 404 300	6 725 390,93
3 1	PODPORA OPERATIVNIM DEJAVNOSTIM	77 500	75 600	59 515,51
	Naslov 3 – Skupaj	7 453 100	7 479 900	6 784 906,44
4	ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO
4 1	2016 PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II)	p.m.	p.m.	7 319,63
4 2	2018 PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II)	p.m.	p.m.	78 946,20
4 9	NOV PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II)	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	86 265,83
5	REZERVE
5 0	REZERVE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
	SKUPAJ	16 405 100	16 114 100	15 114 798,66

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred
	2022		2021
	Odobrena v proračunu Unije		Odobrena v proračunu Unije
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	3	—	2
AD 10	—	4	—	3
AD 9	—	7	—	9
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Vmesni seštevek AD	—	24	—	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	3	—	3
AST 6	—	7	—	6
AST 5	—	4	—	3
AST 4	—	1	—	3
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	16	—	16
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—
Skupaj	—	40	—	40
Skupaj	40		40

Ocena števila pogodbenih uslužbencev, lokalnega osebja in napotenih nacionalnih strokovnjakov (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa)

Pogodbena delovna mesta	2022	2021
FG IV	5	4
FG III	13	14
FG II	7	7
FG I	—	—
Skupaj FG	25	25
Lokalno osebje	—	—
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—
Skupaj	25	25