Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/08)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2022.	Proračunska godina 2021.	Proračunska godina 2020.
1	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE	16 305 000	16 014 000	15 513 500 ,—
	Glava 1 - Ukupno	16 305 000	16 014 000	15 513 500 ,—
2	OSTALE SUBVENCIJE
2 0	OSTALE SUBVENCIJE	100 100	100 100	100 100 ,—
2 2	OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 2 - Ukupno	100 100	100 100	100 100 ,—
5	OSTALI PRIHODI
5 0	PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE	p.m.	p.m.	4 545 ,—
5 2	PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA	p.m.	p.m.	45,46
5 4	RAZNO	p.m.	p.m.	292,57
5 9	OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA	p.m.	p.m.	261,44
	Glava 5 - Ukupno	p.m.	p.m.	5 144,47
6	PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU
6 0	PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 6 - Ukupno	p.m.	p.m.	0 ,—
	SVEUKUPNO	16 405 100	16 114 100	15 618 744,47

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2022.	Proračunska godina 2021.	Proračunska godina 2020.
1	OSOBLJE
1 1	AKTIVNI DJELATNICI	7 214 700	6 944 000	6 587 655,56
1 4	SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA	28 500	27 000	9 499,45
1 5	MOBILNOST	123 500	93 000	62 835,02
1 6	SOCIJALNA SKRB	30 000	30 000	32 393,36
1 8	REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA	p.m.	p.m.	0 ,—
1 9	DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 1 - Ukupno	7 396 700	7 094 000	6 692 383,39
2	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI
2 0	NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI	634 500	632 200	589 662,27
2 1	INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	744 800	725 000	784 044,85
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	35 000	37 000	10 297,47
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	68 000	64 000	56 217,17
2 4	POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE	73 000	82 000	111 021,24
	Glava 2 - Ukupno	1 555 300	1 540 200	1 551 243 ,—
3	OPERATIVNI RASHODI
3 0	PRIORITETNA PODRUČJA I OPERATIVNE AKTIVNOSTI	7 375 600	7 404 300	6 725 390,93
3 1	PODRŠKA OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA	77 500	75 600	59 515,51
	Glava 3 - Ukupno	7 453 100	7 479 900	6 784 906,44
4	RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA
4 1	2016. PROGRAM IPA II	p.m.	p.m.	7 319,63
4 2	2018. PROGRAM IPA II	p.m.	p.m.	78 946,20
4 9	NOVI PROGRAM IPA II	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	p.m.	86 265,83
5	PRIČUVA
5 0	PRIČUVA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 5 - Ukupno	p.m.	p.m.	0 ,—
	SVEUKUPNO	16 405 100	16 114 100	15 114 798,66

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi
	2022		2021
	Odobrena u proračunu Unije		Odobrena u proračunu Unije
	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	3	—	2
AD 10	—	4	—	3
AD 9	—	7	—	9
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Ukupno AD	—	24	—	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	3	—	3
AST 6	—	7	—	6
AST 5	—	4	—	3
AST 4	—	1	—	3
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	16	—	16
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—
Ukupno	—	40	—	40
Sveukupno	40		40

Procjena broja ugovornih djelatnika, lokalnog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (iskazanog kao ekvivalent punog radnog vremena)

Radna mjesta ugovornog osoblja	2022	2021
FG IV	5	4
FG III	13	14
FG II	7	7
FG I	—	—
Total	25	25
Lokalnog osoblja	—	—
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	—	—
Ukupno	25	25