Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Εκτίμηση 2024

Εκτίμηση 2023

Εκτέλεση 2022

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

20 144 679

20 130 610

17 960 000 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

20 144 679

20 130 610

17 960 000 ,—

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

70 000

10 000

10 000 ,—

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ· ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

70 000

10 000

10 000 ,—

3 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ

p.m.

p.m.

26 220 ,—

3 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

p.m.

p.m.

438 200 ,—

3 2

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

p.m.

464 420 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 214 679

20 140 610

18 434 420 ,—

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2024

Πιστώσεις 2023

Εκτέλεση 2022

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις

12 471 400

12 471 400

11 848 381

11 848 381

11 314 449,88

11 314 449,88

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις

230 000

230 000

230 000

230 000

169 612,21

169 612,21

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις

22 400

22 400

107 000

107 000

21 200 ,—

21 200 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις

240 000

240 000

239 000

239 000

196 307,89

196 307,89

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις

40 000

40 000

120 000

120 000

77 360,50

77 360,50

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις

266 000

266 000

248 006

248 006

382 198,45

382 198,45

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις

11 579

11 579

15 500

15 500

15 620 ,—

15 620 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

13 281 379

13 281 379

12 807 887

12 807 887

12 176 748,93

12 176 748,93

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις

755 000

755 000

765 800

765 800

810 782,62

810 782,62

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις

930 800

930 800

742 797

742 797

791 122,90

791 122,90

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις

p.m.

p.m.

14 000

14 000

13 816,74

13 816,74

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις

206 000

206 000

240 400

240 400

211 973,77

211 973,77

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις

10 000

10 000

100 803

100 803

194 877,53

194 877,53

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις

p.m.

p.m.

10 000

10 000

949,81

949,81

2 6

ΣΧΈΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉΣ ΣΥΝΈΧΕΙΑΣ

Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 901 800

1 901 800

1 873 800

1 873 800

2 023 523,37

2 023 523,37

3 0

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαχωριζόμενες πιστώσεις

351 200

351 200

293 200

183 200

173 048 ,—

237 861,55

3 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαχωριζόμενες πιστώσεις

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαχωριζόμενες πιστώσεις

2 181 200

2 181 200

795 723

2 085 723

1 057 881 ,—

931 481 ,—

3 3

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΕΚ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Διαχωριζόμενες πιστώσεις

1 818 600

1 818 600

1 826 000

1 792 000

1 671 142 ,—

1 551 142,02

3 4

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαχωριζόμενες πιστώσεις

p.m.

p.m.

1 440 000

794 000

1 090 335 ,—

831 680,75

3 5

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαχωριζόμενες πιστώσεις

680 500

680 500

604 000

604 000

641 742 ,—

681 982,38

Τίτλος 3 — Σύνολο

5 031 500

5 031 500

4 958 923

5 458 923

4 634 148 ,—

4 234 147,70

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 214 679

20 214 679

19 640 610

20 140 610

18 834 420,30

18 434 420 ,—

Κατηγορία και βαθμός

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

2024

2023

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

AD 13

—

2

—

4

AD 12

1

5

2

11

AD 11

—

3

—

9

AD 10

—

7

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

3

—

2

AD 7

—

6

—

2

AD 6

—

12

—

1

AD 5

—

3

—

3

Υποσύνολο AD

1

51

2

50

AST 11

—

1

—

2

AST 10

1

2

1

3

AST 9

1

2

3

5

AST 8

4

2

2

5

AST 7

—

10

—

7

AST 6

—

5

—

8

AST 5

—

6

—

3

AST 4

—

3

—

—

AST 3

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

6

33

6

33

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

7

84

8

83

Γενικο Συνολο

91

91

2024

2023

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

FG IV

8

6

FG III

4

5

FG II

11

11

FG I

2

3

Σύνολο FG

25

25

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

5

5

Γενικό σύνολο

30

30