Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

Titel 2 - I alt

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

3 0

BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING

7 667 780

6 875 046,93

6 321 887,47

3 1

BIDRAG FRA TREDJELANDE

7 571 321

4 520 083

5 665 493,—

Titel 3 - I alt

15 239 101

11 395 129,93

11 987 380,47

4 1

BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

—

—

1 560 000,—

Titel 4 - I alt

—

—

1 560 000,—

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

p.m.

214,68

5 7

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE

p.m.

p.m.

4 583,70

5 9

ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN

p.m.

p.m.

8 000,—

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

12 798,38

6 0

OVERSKUD, SALDI

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

Titel 6 - I alt

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

7 0

TILBAGEBETALING AF VIF-TILSKUD

431 827,42

263 239,16

263 239,16

7 1

TILBAGEBETALING AF BELØB BETALT I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 7 - I alt

431 827,42

263 239,16

263 239,16

9 0

BORTFALDNE BEVILLINGER

4 520 339,39

—

0,—

Titel 9 - I alt

4 520 339,39

—

0,—

TILSAMMEN

335 356 731,81

273 284 482,39

230 418 141,52

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

4 457 000

4 457 000

3 802 060

3 802 060

3 088 082,06

3 088 082,06

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

35 000

35 000

45 000

45 000

50 000,—

50 000,—

1 3

TJENESTEREJSER

220 000

220 000

198 000

198 000

200 000,—

190 871,45

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

150 280

150 280

97 800

97 800

51 500,—

39 533,08

1 5

UDDANNELSE

80 000

80 000

70 000

70 000

60 552,94

27 435,13

1 6

EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE

421 000

421 000

492 802

492 802

326 106,46

237 798,61

1 7

REPRÆSENTATION

3 900

3 900

2 000

2 000

674,50

674,50

Titel 1 - I alt

5 367 180

5 367 180

4 707 662

4 707 662

3 776 915,96

3 634 394,83

2 0

UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

112 850

112 850

47 400

47 400

38 330,31

9 508,31

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

217 600

217 600

397 550

397 550

360 717,89

125 476,71

2 2

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

83 500

83 500

101 550

101 550

106,10

106,10

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

280 400

280 400

342 250

342 250

234 273,53

203 475,26

2 4

PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

7 000

7 000

27 000

27 000

2 826,79

2 326,79

2 5

MØDEUDGIFTER

327 190

327 190

318 780

318 780

171 242,65

112 885,45

Titel 2 - I alt

1 028 540

1 028 540

1 234 530

1 234 530

807 497,27

453 778,62

3 0

TILSKUD

324 203 428,84

319 078 922,42

275 000 000

258 828 351

243 171 060,54

216 822 719,52

3 1

VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER

2 690 000

2 938 500

1 808 010

1 479 500

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

EIT'S INDVIRKNING

2 088 750

1 822 750

1 161 440

2 176 500

1 551 451,24

921 350,37

3 3

FORENKLING, OVERVÅGNING OG EVALUERING

1 807 500

600 500

435 600

337 600

122 282,—

58 814,08

Titel 3 - I alt

330 789 678,84

324 440 672,42

278 405 050

262 821 951

246 045 775,21

219 024 034,86

4 0

BORTFALDNE BEVILLINGER, DER IKKE ER UDNYTTET I ÅR N

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

Titel 4 - I alt

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

TILSAMMEN

337 185 398,84

335 356 731,81

293 360 121,42

273 284 482,39

280 744 892,70

230 177 916,62

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

8

7

4

AD 8

—

—

—

5

6

5

AD 7

—

—

—

13

9

5

AD 6

—

—

—

7

10

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD i alt

—

—

—

36

34

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

—

AST 3

—

—

—

1

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

5

5

4

Tilsammen

—

—

—

41

39

30