Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1 0

PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

Hlava 1 – Celkem

243 807 315

232 278 431

216 071 419,—

3 0

ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

Hlava 3 – Celkem

156 859 302

185 248 386

189 768 920,—

4 0

PROJEKTY FINANCOVANÉ EU

—

3 745 205

0,—

Hlava 4 – Celkem

—

3 745 205

0,—

5 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

—

—

0,—

Hlava 5 – Celkem

—

—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

400 666 617

421 272 022

405 840 339,—

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

101 683 925

93 713 378

86 624 385,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 718 404

1 336 890

1 304 836,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

349 634

318 000

362 065,—

1 5

ORGANIZACE STÁŽÍ A VÝMĚN ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

1 033 200

1 116 000

669 597,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

8 283 571

4 000 000

3 934 308,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

39 390

39 000

23 485,—

Hlava 1 – Celkem

113 108 124

100 523 268

92 918 676,—

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

20 605 232

13 769 081

23 064 151,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

33 407 179

35 396 950

42 648 491,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

3 706 160

2 525 500

4 548 089,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

9 773 055

12 480 860

7 870 434,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 402 050

2 535 000

2 775 125,—

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

4 320 162

6 032 600

4 056 615,—

2 6

STUDIE, PRŮZKUMY A KONZULTACE

8 063 072

14 079 144

11 937 313,—

Hlava 2 – Celkem

82 276 910

86 819 135

96 900 218,—

3 2

OBSERVATOŘ

7 635 391

—

0,—

3 3

SPOLUPRÁCE S EU

26 090 419

17 333 197

0,—

3 4

KOMUNIKACE, PROPAGACE A INTEGRACE

1 118 115

7 326 866

18 034 527,—

3 5

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S POSTUPY ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK EU A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ SPOLEČENSTVÍ

18 882 684

18 935 500

18 236 011,—

Hlava 3 – Celkem

53 726 609

43 595 563

36 270 538,—

4 0

PROJEKTY FINANCOVANÉ EU

—

3 745 205

0,—

Hlava 4 – Celkem

—

3 745 205

0,—

5 0

NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM

—

—

0,—

Hlava 5 – Celkem

—

—

0,—

10 1

REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

133 381 297

156 859 302

0,—

10 2

PLATBY DO REZERVNÍHO FONDU

18 173 678

29 729 550

0,—

10 3

REZERVNÍ FOND PRO NÁHRADY

—

—

0,—

Hlava 10 – Celkem

151 554 975

186 588 852

0,—

CELKOVÝ SOUČET

400 666 618

421 272 023

226 089 432,—

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

3

3

3

AD 14

27

22

22

24

23

23

AD 13

34

36

32

8

7

7

AD 12

26

26

30

20

14

14

AD 11

9

12

12

26

33

33

AD 10

7

3

3

9

7

7

AD 9

11

12

11

11

12

12

AD 8

6

4

3

8

9

9

AD 7

13

10

—

3

4

7

AD 6

66

17

27

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

199

142

140

113

113

116

AST 11

35

29

27

8

7

7

AST 10

27

31

32

7

7

7

AST 9

55

43

38

26

22

22

AST 8

59

64

70

19

20

20

AST 7

57

45

41

25

17

17

AST 6

79

94

100

52

49

43

AST 5

25

33

33

49

60

66

AST 4

11

3

3

9

22

22

AST 3

35

26

26

—

—

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

383

368

370

195

204

210

Celkem

582

510

510

308

317

326

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2017

2016

2015

FS IV

69,2

34

16

FS III

72,7

29

14

FG II

19

19

19

FG I

5

5

5

Celkem FG

165,9

87

54

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

70

71

63

Celkem

235,9

158

117