EUROPESE COMMISSIE
Brussel, 9.10.2023
COM(2023) 531 final
2023/0264(BUD)
NOTA VAN WIJZIGINGEN Nr. 1 BIJ HET ONTWERP VAN
ALGEMENE BEGROTING 2024
Geactualiseerde geraamde behoeften voor landbouwuitgaven
Andere aanpassingen en technische actualiseringen
Gezien:
–het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, in samenhang met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,
–Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie, dat op 1 juni 2021 in werking is getreden,
–Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (...), en met name artikel 42,
–het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2024, zoals goedgekeurd door de Commissie op 5 juli 2023,
dient de Europese Commissie, om de in de toelichting vermelde redenen, bij het Europees Parlement en de Raad nota van wijzigingen nr. 1 bij het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2024 in.
WIJZIGINGEN IN DE STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING
De wijzigingen in de algemene staat van uitgaven en ontvangsten en in de staten van ontvangsten en uitgaven per afdeling zijn beschikbaar via EUR-Lex (
https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-nl.htm
). Ter informatie is een Engelse versie van de wijzigingen in deze staat als budgettaire bijlage bijgevoegd.
1.Inleiding
Nota van wijzigingen nr. 1 (NvW 1/2024) bij de ontwerpbegroting voor het jaar 2024 (OB 2024) heeft betrekking op de volgende elementen:
¾Neerwaartse herziening van de behoeften voor de rentepost voor NextGenerationEU, in het kader van een lager niveau van de uitbetalingen van NextGenerationEU in 2023 dan eerder geraamd;
¾Actualisering van de geraamde behoeften, bestemmingsontvangsten en kredieten voor landbouwuitgaven. In NvW 1/2024 wordt niet alleen rekening gehouden met veranderende marktfactoren, maar ook met de impact van de besluiten die in de landbouwsector zijn genomen sinds de vaststelling van de OB 2024 in juli 2023, alsmede met andere voorstellen die naar verwachting tijdens het begrotingsjaar een aanzienlijk effect zullen sorteren;
¾Actualisering van de geraamde behoeften voor de partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij (PODV’s), rekening houdend met de onlangs ondertekende overeenkomst en het bijbehorende protocol met de Republiek Madagaskar en het nieuwe protocol met de Republiek Kiribati dat op 2 oktober 2023 voorlopig van toepassing is geworden;
¾Aanpassingen van het niveau van de kredieten en/of het personeelsbestand van verschillende gedecentraliseerde agentschappen, met name het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust), het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) en het Europees Openbaar Ministerie (EOM), rekening houdend met de meest recente wetgevende of politieke ontwikkelingen met betrekking tot hun operaties voor 2024, en bedragen die moeten worden overgeheveld van reserveposten naar operationele begrotingsonderdelen na de vaststelling van wetgevingsvoorstellen;
¾Overdracht van middelen van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) naar Horizon Europa naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Litouwen om zijn EFRO-programma te wijzigen overeenkomstig artikel 26 van de verordening gemeenschappelijke bepalingen;
¾Aanpassingen van rubriek 7 “Europees openbaar bestuur”, met name met betrekking tot de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) om het militair plannings- en uitvoeringsvermogen (MPCC) verder te versterken, met inbegrip van zowel een personeelsuitbreiding als een versterking van de communicatie- en informatiesystemen, alsook andere kleine aanpassingen voor de rubriek.
¾Bedragen die moeten worden overgeheveld van de reservepost naar het operationele begrotingsonderdeel voor de verordening betreffende de ondersteuning van de productie van munitie (ASAP) en het instrument voor de versterking van de Europese defensie-industrie door middel van gemeenschappelijke aanbestedingen (Edirpa) na de vaststelling van de basisbesluiten.
Over het geheel genomen is het netto-effect van NvW 1/2024 op de uitgaven in de OB 2024 een daling met 67,4 miljoen EUR aan vastleggings- en betalingskredieten.
Meer informatie over elk onderdeel is te vinden in de volgende paragrafen.
De desbetreffende begrotingsonderdelen zijn in de budgettaire bijlage opgenomen, samen met de actualisering van de ontvangsten die voortvloeien uit de in deze nota van wijzigingen opgenomen wijzigingen in de uitgaven.
2.Financiering NextGenerationEU
In het kader van de OB 2024 heeft de Commissie voorgesteld de EURI-rentepost met 1,9 miljard EUR te verhogen ten opzichte van de financiële programmering voor 2024, op basis van prognoses van rentevoeten en uitbetalingen in het kader van NextGenerationEU tot eind 2023 zoals die op dat moment luidden.
De meest recente prognoses met betrekking tot het EURI-begrotingsonderdeel overeenkomstig de situatie op 8 oktober 2023 wijzen op een totaalbedrag aan uitbetalingen voor de niet-terugbetaalbare steun in 2023 van 79,9 miljard EUR, een daling met ongeveer 3 miljard EUR ten opzichte van het uitbetalingsplan waarmee in de OB 2024 rekening is gehouden. In dit nieuwe scenario, waarin ook rekening wordt gehouden met iets hogere rentetarieven en een stijging met 10 miljoen EUR van het bedrag dat van het jaar 2023 kan worden overgedragen, bedragen de geraamde kosten voor de rentepost 3 790 miljoen EUR, d.w.z. een daling met 74 miljoen EUR. De Commissie stelt voor het niveau van de vastleggings- en betalingskredieten van de EURI-rentepost dienovereenkomstig te verlagen.
|
EUR
|
|
Begrotings-onderdeel
|
Naam
|
Vastleggings-kredieten
|
Betalings-kredieten
|
|
Afdeling III – Commissie
|
|
06 04 01
|
Herstelinstrument voor de Europese Unie (EURI) — Periodieke couponbetaling en aflossing op de vervaldatum
|
-74 000 000
|
-74 000 000
|
|
Totaal
|
-74 000 000
|
-74 000 000
|
Met de voorgestelde verlaging zou het beroep op het enkelvoudig marge-instrument in subrubriek 2b met 72,0 miljoen EUR worden verminderd tot 300,8 miljoen EUR.
3.Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF)
NvW 1/2024 actualiseert de ramingen voor landbouwuitgaven op basis van de recentste economische gegevens en het recentste wetgevingskader. In september 2023 beschikte de Commissie over een eerste indicatie van het productieniveau voor 2023 en over de vooruitzichten voor de landbouwmarkten, alsook over de werkelijke cijfers voor het grootste deel van de uitvoering van de begroting 2023 met betrekking tot gedeeld beheer van het ELGF, die de basis vormen voor de geactualiseerde ramingen van de begrotingsbehoeften voor 2024.
Behalve met marktfactoren houdt NvW 1/2024 ook rekening met de impact van wetgevingsbesluiten in de landbouwsector die zijn genomen sinds de vaststelling van de OB 2024 in juli 2023.
In totaal worden de ELGF-behoeften voor 2024, met inbegrip van de landbouwreserve (die wordt gefinancierd uit een niet-besteed bedrag ten belope van 200 miljoen EUR van de landbouwreserve voor 2023 en uit de beschikbare ELGF-middelen voor 2024) nu geraamd op 41 450,6 miljoen EUR
. Dit is een stijging met 343 miljoen EUR ten opzichte van de OB 2024, die het gevolg is van i) extra behoeften ten belope van 280 miljoen EUR voor post 08 02 01 “Landbouwreserve”, ii) hogere behoeften voor marktmaatregelen en interventies van de lidstaten met 61 miljoen EUR, voornamelijk als gevolg van de grotere behoeften voor de sector groenten en fruit, en iii) een kleine stijging van 2 miljoen EUR voor andere ELGF-uitgaven.
In 2023 zijn uitzonderlijke maatregelen getroffen met een totale financiële impact van 530 miljoen EUR om steun te verlenen aan landbouwers die getroffen zijn door aviaire influenza, om de marktverstoringen als gevolg van de toegenomen invoer van Oekraïens graan in de lidstaten in de voorste linie aan te pakken, en om steun te verlenen aan landbouwers die getroffen zijn door extreme weersomstandigheden en andere specifieke problemen. Dit totaalbedrag overschreed de beschikbare middelen van de landbouwreserve voor 2023 met 80 miljoen EUR. Van de 450 miljoen EUR die beschikbaar is, zal naar verwachting 250 miljoen EUR in 2023 worden gebruikt, op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens en prognoses van de lidstaten. Het resterende bedrag van 200 miljoen EUR zal worden overgedragen naar het jaar 2024 overeenkomstig artikel 16, lid 2, van de horizontale GLB-verordening en zal worden gebruikt voor de terugbetaling van de uitgaven van de lidstaten in verband met deze uitzonderlijke maatregelen die in 2023 zijn vastgesteld maar na 15 oktober zijn betaald en dus deel uitmaken van het landbouwjaar 2024. Om de resterende buitengewone maatregelen die in 2023 zijn vastgesteld, volledig te kunnen dekken, stelt de Commissie overeenkomstig artikel 16, lid 2, eerste alinea, van de horizontale GLB-verordening voor om de nieuwe kredieten van de landbouwreserve voor 2024 te verhogen tot 530 miljoen EUR, d.w.z. een verhoging met 80 miljoen EUR ten opzichte van de OB 2024. Dit zal het mogelijk maken 450 miljoen EUR te behouden voor nieuwe buitengewone maatregelen die volgend jaar kunnen worden genomen om te reageren op mogelijke marktverstoringen als gevolg van de aanhoudend instabiele geopolitieke context en, in toenemende mate, ongunstige klimaatgebeurtenissen in de hele EU.
De bestemmingsontvangsten waarover naar verwachting in 2024 kan worden beschikt, stijgen van 505,5 miljoen EUR in OB 2024 tot 848,5 miljoen EUR en dekken volledig de extra behoeften. De verwachte stijging van de bestemmingsontvangsten is afkomstig van het verwachte overschot van 2023, dat overeenkomstig artikel 12, lid 2, punt d), van het Financieel Reglement naar 2024 zal worden overgedragen. Het overschot is toe te schrijven aan de onderbesteding van de landbouwreserve voor 2023, zoals hierboven uiteengezet, alsook aan een relatief geringe onderbesteding van de rechtstreekse betalingen en aan hoger dan verwachte bestemmingsontvangsten in het kader van de goedkeuring van de ELGF-rekeningen.
Bijgevolg blijft het bedrag aan vastleggingskredieten ongewijzigd op 40 602,1 miljoen EUR, inclusief 530 miljoen EUR voor de landbouwreserve. Dit totaalbedrag komt overeen met het voor het ELGF beschikbare nettosaldo, inclusief het effect van de kennisgevingen van de lidstaten op de overdrachten tussen rechtstreekse betalingen en plattelandsontwikkeling, en laat geen marge onder het submaximum.
4. Actualisering van de partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij
De Commissie heeft de recentste beschikbare informatie over partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij (PODV) onderzocht en de verwachte behoeften voor 2024 geëvalueerd op basis van de ontwikkelingen in de onderhandelingsprocessen met de betrokken derde landen, zoals bepaald in deel II, punt C, van het Interinstitutioneel Akkoord (IIA)
. Op basis van deze evaluatie stelt de Commissie voor een bedrag van 2 560 000 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten over te hevelen van de reserve (begrotingsartikel 30 02 02) naar het operationele artikel (08 05 01 Vaststelling van een governancekader voor visserijactiviteiten die vissersvaartuigen van de Unie in wateren van derde landen verrichten). Deze begrotingsneutrale overschrijving heeft betrekking op de PODV met de Republiek Madagaskar, die op 1 juli 2023 voorlopig van toepassing is geworden, en die met de Republiek Kiribati, die op 2 oktober 2023 voorlopig van toepassing is geworden.
De totale beschikbare vastleggingskredieten voor de partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij blijven ongewijzigd op 156,7 miljoen EUR, waarvan 66,9 miljoen EUR in de reserve en 89,9 miljoen EUR op het belangrijkste operationele begrotingsonderdeel.
EUR
|
Begrotings-onderdeel
|
Naam
|
Vastleggings-kredieten
|
Betalings-
kredieten
|
|
Afdeling III – Commissie
|
|
08 05 01
|
Vaststelling van een governancekader voor visserijactiviteiten die vissersvaartuigen van de Unie in de wateren van derde landen verrichten
|
2 560 000
|
2 560 000
|
|
30 02 02
|
Gesplitste kredieten (Reserve voor begrotingsartikel 08 05 01)
|
-2 560 000
|
- 2 560 000
|
|
Totaal
|
0
|
0
|
5.Gedecentraliseerde agentschappen en Europees Openbaar Ministerie
5.1.
Europees Openbaar Ministerie (EOM)
In OGB nr. 4/2023 heeft de Commissie voorgesteld de EU-bijdrage aan het EOM voor de beveiliging van het gebouw en de IT-systemen te verhogen en acht extra posten voor tijdelijke functionarissen toe te wijzen. Voorgesteld wordt de begroting voor 2024 van het EOM te verhogen met 2 miljoen EUR ter dekking van een eenmalige versterking van de veiligheid op het gebied van IT en gebouwen, alsook van de salarissen van het nieuwe personeel dat naar verwachting in 2023 op basis van een volledig jaar zal worden aangeworven.
|
EUR
|
|
Begrotings-onderdeel
|
Naam
|
Vastleggings-kredieten
|
Betalings-kredieten
|
|
Afdeling III – Commissie
|
|
07 10 08
|
Europees Openbaar Ministerie (EOM)
|
2 000 000
|
2 000 000
|
|
Totaal
|
2 000 000
|
2 000 000
|
De overeenkomstige wijzigingen aan de personeelsformatie zijn opgenomen in de budgettaire bijlage.
5.2.
Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)
Na de oprichting van het Internationaal Centrum voor de vervolging van het misdrijf agressie tegen Oekraïne (ICPA) zal Eurojust operationele, juridische, financiële en logistieke steun verlenen, onder meer voor het bewaren, opslaan en analyseren van bewijsmateriaal. Dit werk is van essentieel belang voor de voorbereiding van toekomstige processen, bij nationale of internationale rechtbanken, met inbegrip van een eventueel tribunaal voor het misdrijf agressie of het Internationaal Strafhof (ICC) voor misdrijven die onder de rechtsmacht van dit hof vallen. De bijbehorende extra ICPA-taken voor Eurojust vereisen een versterking van de personeelsformatie van het agentschap met vier tijdelijke functionarissen in 2024. De daarmee verband houdende verhoging van de EU-bijdrage aan Eurojust zal worden betaald met middelen voor de instrumenten voor het buitenlands beleid (FPI) via bijdrageovereenkomsten voor de ICPA-taken, zodat er geen extra kredieten uit de EU-begroting nodig zijn.
De overeenkomstige wijzigingen aan de personeelsformatie zijn opgenomen in de budgettaire bijlage.
5.3. Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
Na de afronding van de politieke onderhandelingen over de verordening betreffende de digitalisering van de visumprocedure moet de begroting voor eu-LISA voor 2024 worden geactualiseerd in overeenstemming met het geactualiseerde financieel memorandum. Dit leidt tot een vermindering van het aantal tijdelijke functionarissen (van vijf naar één) en het aantal arbeidscontractanten (van drie naar nul). Het bereikte politieke akkoord houdt ook een verlaging van de voor 2024 vereiste kredieten in. Van het geplande bedrag van 19 945 000 EUR in de reserve voor deze verordening, dat werd gecompenseerd door het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid (BMVI), wordt voorgesteld 86 000 EUR over te schrijven naar het operationele begrotingsonderdeel en 19 859 000 EUR terug naar het BMVI.
De overeenkomstige wijzigingen aan de personeelsformatie zijn opgenomen in de budgettaire bijlage.
|
EUR
|
|
Begrotings-onderdeel
|
Naam
|
Vastleggings-kredieten
|
Betalings-kredieten
|
|
Afdeling III – Commissie
|
|
30 02 02
|
Gesplitste kredieten (Reserve voor begrotingsartikel 11 10 02)
|
-19 945 000
|
-19 945 000
|
|
11 10 02
|
Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
|
86 000
|
86 000
|
|
11 02 01
|
Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa
|
19 859 000
|
19 859 000
|
|
Totaal
|
0
|
0
|
5.4.
Overdrachten van de reserves naar de operationele begrotingsonderdelen van gedecentraliseerde agentschappen als gevolg van de vaststelling van rechtshandelingen.
Naar aanleiding van de aanstaande of reeds uitgevoerde vaststelling van de volgende rechtshandelingen door de medewetgevers, stelt de Commissie voor de bedragen die momenteel in de reserve zijn geplaatst voor de uitvoering van deze rechtshandelingen over te hevelen naar de operationele begrotingsonderdelen van de betrokken gedecentraliseerde agentschappen:
·Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (02 10 01): Na het politieke akkoord over het voorstel van de Commissie om een gelijk speelveld voor duurzaam luchtvervoer te waarborgen, zal een bedrag van 2 774 000 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten worden overgedragen van de reserve naar het operationele begrotingsonderdeel.
·Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (02 10 02): Na de vaststelling van Verordening (EU) 2023/1805 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2023 betreffende het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen in het zeevervoer, en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG zal een bedrag van 1 191 000 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten worden overgedragen van de reserve naar het operationele begrotingsonderdeel.
·Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (03 10 04): Na het politieke akkoord over het voorstel van de Commissie inzake een European Single Acces Point, zal een bedrag van 1 007 000 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten worden overgedragen van de reserve naar het operationele begrotingsonderdeel.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bedragen die worden voorgesteld uit de reserve vrij te geven na de vaststelling van de desbetreffende basisbesluiten:
|
Begrotings-onderdeel
|
Naam
|
Vastleggings-kredieten
|
Betalings-kredieten
|
|
02 10 01
|
Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)
|
2 774 000
|
2 774 000
|
|
30 02 02
|
Gesplitste kredieten (Reserve voor begrotingsartikel 02 10 01)
|
-2 774 000
|
-2 774 000
|
|
02 10 02
|
Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)
|
1 191 000
|
1 191 000
|
|
30 02 02
|
Gesplitste kredieten (Reserve voor begrotingsartikel 02 10 02)
|
- 1 191 000
|
-1 191 000
|
|
03 10 04
|
Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
|
1 007 000
|
1 007 000
|
|
30 02 02
|
Gesplitste kredieten (Reserve voor begrotingsartikel 03 10 04)
|
- 1 007 000
|
-1 007 000
|
|
Totaal
|
0
|
0
|
6.Overdracht van middelen uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling naar Horizon Europa voor Litouwen
Na het verzoek van Litouwen in een wijziging van zijn EFRO-programma om middelen over te dragen op grond van artikel 26 van de verordening gemeenschappelijke bepalingen (GB-verordening), kunnen aanvullende middelen in het kader van Horizon Europa worden ingezet overeenkomstig de regels van het instrument, ten voordele van de betrokken lidstaat. De kredieten zijn opgenomen in afzonderlijke begrotingsonderdelen.
Op basis hiervan stelt de Commissie de volgende wijzigingen voor van de betrokken begrotingsonderdelen in de OB 2024:
|
EUR
|
|
Begrotings-onderdeel
|
Naam
|
Vastleggings-kredieten
|
Betalings-kredieten
|
|
Afdeling III – Commissie
|
|
05 02 01
|
EFRO – Beleidsuitgaven
|
-10 543 750
|
0
|
|
05 02 09
|
Horizon Europa – Bijdrage van het EFRO
|
10 543 750
|
0
|
|
Totaal
|
0
|
0
|
7.Aanpassingen van rubriek 7 “Europees openbaar bestuur”
7.1 Aanpassingen van de uitgaven van de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) voor de verhoging van het aantal militaire GND’s
In zijn raming van ontvangsten en uitgaven voor 2024 wees de EDEO erop dat een aantal lopende besprekingen nog onvoldoende gevorderd waren om de opneming van de overeenkomstige middelen in de ontwerpbegroting 2024 te rechtvaardigen, maar dat zij in een later stadium deel zouden kunnen uitmaken van een nota van wijzigingen.
Van deze acties is de routekaart voor het militair plannings- en uitvoeringsvermogen (MPCC) voldoende gevorderd om in de nota van wijzigingen te worden opgenomen. De lidstaten verklaarden in het strategisch kompas dat zij ervoor zouden zorgen dat het militair plannings- en uitvoeringsvermogen volledig in staat zou zijn tot planning van en commando en controle over niet-uitvoerende en uitvoerende taken en operaties, alsmede levensechte oefeningen. In dit verband zullen de personele bijdragen worden opgevoerd en zal ervoor worden gezorgd dat de EDEO over de vereiste communicatie- en informatiesystemen, alsook de benodigde faciliteiten beschikt.
In het licht van de ambitie die in het strategisch kompas is vastgesteld voor de toekomstige ontwikkeling van het MPCC als de commando- en controlestructuur die de voorkeur heeft, zou de vereiste versterking van de middelen plaatsvinden door:
·de financiering van 55 militaire GND’s met kostendeling, waarvan er 20 de in OGB nr. 4/2023 opgenomen kosteloze GND’s zullen vervangen, waardoor het MPCC-personeel wordt uitgebreid tot in totaal 115. Dit vereist een verhoging van de kredieten met 3 394 400 EUR.
·de gedeeltelijke financiering van de noodzakelijke acties ter dekking van de kosten voor de EDEO als enige dienstverlener van het communicatie- en informatiesysteem (CIS) voor het MPCC (de rest wordt gedragen door de Europese Vredesfaciliteit). In de context van de militaire steun van de EU aan Oekraïne is het veiligheidsklimaat drastisch veranderd, waardoor het noodzakelijk is geworden de bestaande lacunes in het CIS op te vullen. Dit vereist een verhoging van de kredieten met 4 126 000 EUR, met name voor de financiering van de CIS-dienstverlening en van vier deskundigen op dit gebied.
·de financiering van vier arbeidscontractanten voor de CIS-ondersteuningsdiensten. Daarom wordt voorgesteld de kredieten met 414 700 EUR te verhogen.
Alle bovenstaande punten resulteren in een verhoging voor afdeling X EDEO met in totaal
7 935 100 EUR.
|
EUR
|
|
Begrotings-onderdeel
|
Naam
|
Vastleggings-kredieten
|
Betalings-kredieten
|
|
Afdeling X – Europese Dienst voor extern optreden (EDEO)
|
|
1 2 0 0
|
Arbeidscontractanten
|
414 700
|
414 700
|
|
1 2 0 5
|
Gedetacheerde nationale militaire deskundigen
|
3 394 400
|
3 394 400
|
|
2 1 0 0
|
Informatie- en communicatietechnologie
|
2 271 000
|
2 271 000
|
|
2 1 0 1
|
Cryptografie en streng beveiligde informatie- en communicatietechnologie
|
1 855 000
|
1 855 000
|
|
Totaal
|
7 935 100
|
7 935 100
|
7.2 Aanpassingen van de uitgaven van de Europese Rekenkamer (ERK)
Wegens een administratieve fout heeft de Europese Rekenkamer verzuimd om in haar begrotingsverzoek voor 2024 een bedrag van 330 000 EUR op te nemen met betrekking tot de jaarlijkse vergoedingen die door de Commissie worden aangerekend voor het gebruik van de betaalapplicatie NAP en Sysper. Derhalve wordt voorgesteld het desbetreffende begrotingsonderdeel dienovereenkomstig te verhogen.
|
EUR
|
|
Begrotings-onderdeel
|
Naam
|
Vastleggings-kredieten
|
Betalings-kredieten
|
|
Afdeling V — Europese Rekenkamer
|
|
2 1 0 2
|
Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen
|
330 000
|
330 000
|
|
Totaal
|
330 000
|
330 000
|
7.3 Aanpassingen van de uitgaven van het Europees Parlement (EP)
In het kader van de behandeling van werkloosheidsdossiers van voormalige parlementaire medewerkers factureert het Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten (PMO) momenteel het Europees Parlement (EP) om de daarmee samenhangende werklast te dekken. Gezien het terugkerende karakter van deze dienstverlening, met bijzondere pieken in de nasleep van de Europese verkiezingen, zijn het PMO en het EP overeengekomen dat een deel van de totale jaarlijkse begroting rechtstreeks moet worden toegewezen aan het PMO in plaats van aan het EP, zodat het PMO de arbeidscontractanten kan aanwerven die nodig zijn voor het beheer van deze dossiers op permanente basis. De resterende kosten, die afhangen van het werkelijke jaarlijkse aantal te beheren dossiers, zullen nog steeds aan het EP worden gefactureerd.
Daarom wordt voorgesteld deze begrotingsneutrale overschrijving op te nemen, hetgeen resulteert in een verlaging van het begrotingsverzoek van het EP voor 2024 met 300 000 EUR en een overeenkomstige verhoging van de begroting van het PMO.
|
EUR
|
|
Begrotings-onderdeel
|
Naam
|
Vastleggings-kredieten
|
Betalings-kredieten
|
|
Afdeling I – Europees Parlement
|
|
1 4 0 0
|
Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties
|
- 300 000
|
-300 000
|
|
Afdeling III — Europese Commissie
|
|
03 01 02
|
Extern personeel
|
300 000
|
300 000
|
|
Totaal
|
0
|
0
|
7.4 Aanpassingen van de uitgaven van de Europese Commissie
De Commissie stelt voor om in NvW 1/2024 een verlaging van de salarisuitgaven van de Commissie met 3,7 miljoen EUR op te nemen om rekening te houden met de gevolgen van de omzetting van 78 AST-ambten naar AST-SC, als gevolg van het recente besluit van de Commissie met betrekking tot de personeelsformatie voor 2023 overeenkomstig artikel 53 van het Financieel Reglement.
|
EUR
|
|
Begrotings-onderdeel
|
Naam
|
Vastleggings-kredieten
|
Betalings-kredieten
|
|
Afdeling III – Commissie
|
|
20 01 02 01
|
Salarissen en vergoedingen — Centrale diensten en vertegenwoordigingen
|
-3 677 000
|
-3 677 000
|
|
Totaal
|
-3 677 000
|
-3 677 000
|
Over het geheel genomen is het gecombineerde effect op de in de ontwerpbegroting 2024 geraamde uitgaven voor rubriek 7 een stijging van 4,6 miljoen EUR voor administratieve uitgaven, terwijl de uitgaven voor de pensioenen en de Europese scholen ongewijzigd blijven.
Het algehele effect op de uitgaven is als volgt:
|
Bedragen in miljoen EUR
|
|
|
OB 2024
|
Nota van wijzigingen 1 bij de OB 2024
|
OB 2024 met NvW 1
|
|
Pensioenen en Europese scholen
|
2 812,6
|
|
2 812,6
|
|
Pensioenen
|
2 565,5
|
|
2 565,5
|
|
Europese Scholen
|
247,2
|
|
247,2
|
|
administratieve uitgaven van de instellingen
|
9 137
|
7,3
|
9 144,3
|
|
Commissie
|
4 221,4
|
-3,4
|
4 218,1
|
|
Andere instellingen
|
4 915,6
|
10,7
|
4 926,2
|
|
Europees Parlement
|
2 354,9
|
-0,3
|
2 354,6
|
|
Europese Raad en Raad
|
676,8
|
|
676,8
|
|
Hof van Justitie van de Europese Unie
|
502,4
|
|
502,4
|
|
Rekenkamer
|
184,8
|
0,3
|
185,1
|
|
Europees Economisch en Sociaal Comité
|
164,9
|
|
164,9
|
|
Comité van de Regio's
|
121,9
|
|
121,9
|
|
Europese Ombudsman
|
13,7
|
|
13,7
|
|
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
|
23,9
|
|
23,9
|
|
Europese Dienst voor extern optreden
|
872,2
|
7,9
|
880,1
|
|
Totaal
|
11 949,6
|
4,6
|
11 954,2
|
Bijgevolg moet het beroep op het enkelvoudig marge-instrument in rubriek 7 worden verhoogd met een bedrag van 4,6 miljoen EUR ten opzichte van de OB 2024, hetgeen leidt tot het gebruik van het enkelvoudig marge-instrument overeenkomstig artikel 11, lid 1, punt a), van de MFK-verordening voor een bedrag van 181,2 miljoen EUR in 2024 om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. De totale uitgaven voor administratie in rubriek 7 blijven in de periode 2021-2024 echter binnen de maxima die voor deze rubriek in de MFK-verordening zijn vastgesteld, aangezien de ongebruikte marges in rubriek 7 in 2021-2022 467 miljoen EUR bedroegen.
8.Overdracht van de reserve naar de operationele begrotingsonderdelen
Naar aanleiding van de vaststelling van de desbetreffende rechtshandelingen door de medewetgevers stelt de Commissie voor de bedragen die momenteel in de reserve zijn opgenomen voor de verordening betreffende de ondersteuning van de productie van munitie (ASAP) en het instrument voor de versterking van de Europese defensie-industrie door middel van gemeenschappelijke aanbestedingen (Edirpa) als volgt over te hevelen naar de operationele begrotingsonderdelen van de betrokken programma’s:
|
EUR
|
|
Begrotings-onderdeel
|
Naam
|
Vastleggings-kredieten
|
Betalings-kredieten
|
|
Afdeling III – Commissie
|
|
13 06 01
|
Kortetermijninstrument voor gemeenschappelijke aanbestedingen op defensiegebied
|
259 972 301
|
100 000 000
|
|
13 07 01
|
Instrument voor de versterking van de defensie-industrie
|
343 000 000
|
78 500 000
|
|
30 02 02
|
Gesplitste kredieten (Reserve voor begrotingsartikel 13 06 01)
|
-259 972 301
|
-100 000 000
|
|
30 02 02
|
Gesplitste kredieten (Reserve voor begrotingsartikel 13 07 01)
|
-343 000 000
|
-78 500 000
|
|
Totaal
|
0
|
0
|
9.
Financiering
Over het geheel genomen is het netto-effect van NvW 1/2024 op de uitgaven in de OB 2024 een daling met 67,4 miljoen EUR aan vastleggings- en betalingskredieten.
Het gecombineerde effect van de verlaging van de financieringskosten op de EURI-rentepost en de stijging van de uitgaven voor rubriek 7 leiden tot een verlaging van de bedragen die worden voorgesteld ter beschikking te stellen uit het enkelvoudig marge-instrument met 67,4 miljoen EUR.
10.Samenvatting per MFK-rubriek
|
|
|
Ontwerpbegroting 2024
|
Nota van wijzigingen 1 bij de ontwerpbegroting 2024
|
Ontwerpbegroting 2024 met NvW 1
|
|
|
|
VK
|
BK
|
VK
|
BK
|
VK
|
BK
|
|
1.
|
Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid
|
21 431 352 987
|
20 916 212 003
|
|
|
21 431 352 987
|
20 916 212 003
|
|
|
waarvan onder flexibiliteitsinstrumenten
|
|
|
|
|
|
|
|
|
waarvan enkelvoudig marge-instrument (artikel 11, lid 1, punt a))
|
|
|
|
|
|
|
|
|
waarvan enkelvoudig marge-instrument (artikel 11, lid 1, punt c))
|
|
|
|
|
|
|
|
Maximum
|
21 598 000 000
|
|
|
|
21 598 000 000
|
|
|
Marge
|
166 647 013
|
|
|
|
166 647 013
|
|
|
2.
|
Cohesie, veerkracht en waarden
|
74 979 363 449
|
34 186 039 329
|
-72 000 000
|
-72 000 000
|
74 907 363 449
|
34 114 039 329
|
|
|
waarvan onder flexibiliteitsinstrumenten
|
1 335 350 949
|
|
|
|
1 335 350 949
|
|
|
|
waarvan enkelvoudig marge-instrument (artikel 11, lid 1, punt a))
|
372 816 884
|
|
-72 000 000
|
|
300 816 884
|
|
|
|
waarvan enkelvoudig marge-instrument (artikel 11, lid 1, punt c))
|
|
|
|
|
|
|
|
Maximum
|
73 289 000 000
|
|
|
|
73 289 000 000
|
|
|
Marge
|
17 804 384
|
|
|
|
17 804 384
|
|
|
2a.
|
Economische, sociale en territoriale samenhang
|
64 665 195 616
|
24 155 654 152
|
|
|
64 665 195 616
|
24 155 654 152
|
|
|
waarvan onder flexibiliteitsinstrumenten
|
|
|
|
|
|
|
|
|
waarvan enkelvoudig marge-instrument (artikel 11, lid 1, punt a))
|
|
|
|
|
|
|
|
|
waarvan enkelvoudig marge-instrument (artikel 11, lid 1, punt c))
|
|
|
|
|
|
|
|
Maximum
|
64 683 000 000
|
|
|
|
64 683 000 000
|
|
|
Marge
|
17 804 384
|
|
|
|
17 804 384
|
|
|
2b.
|
Veerkracht en waarden
|
10 314 167 833
|
10 030 385 177
|
-72 000 000
|
-72 000 000
|
10 242 167 833
|
9 958 385 177
|
|
|
waarvan onder flexibiliteitsinstrumenten
|
1 335 350 949
|
|
|
|
1 335 350 949
|
|
|
|
waarvan enkelvoudig marge-instrument (artikel 11, lid 1, punt a))
|
372 816 884
|
|
-72 000 000
|
|
300 816 884
|
|
|
|
waarvan enkelvoudig marge-instrument (artikel 11, lid 1, punt c))
|
|
|
|
|
|
|
|
Maximum
|
8 606 000 000
|
|
|
|
8 606 000 000
|
|
|
Marge
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Natuurlijke hulpbronnen en milieu
|
57 388 890 839
|
54 232 567 941
|
|
|
57 388 890 839
|
54 232 567 941
|
|
|
waarvan onder flexibiliteitsinstrumenten
|
|
|
|
|
|
|
|
|
waarvan enkelvoudig marge-instrument (artikel 11, lid 1, punt a))
|
|
|
|
|
|
|
|
|
waarvan enkelvoudig marge-instrument (artikel 11, lid 1, punt c))
|
|
|
|
|
|
|
|
Maximum
|
57 449 000 000
|
|
|
|
57 449 000 000
|
|
|
Marge
|
60 109 161
|
|
|
|
60 109 161
|
|
|
|
waarvan: marktgerelateerde uitgaven en directe betalingen
|
40 602 078 000
|
40 590 282 213
|
|
|
40 602 078 000
|
40 590 282 213
|
|
|
ELGF-submaximum
|
40 603 000 000
|
|
|
|
40 603 000 000
|
|
|
|
Afrondingsverschil, niet meegeteld bij de berekening van de submarge
|
922 000
|
|
|
|
922 000
|
|
|
|
Netto-overdrachten tussen ELGF en Elfpo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettosaldo dat voor ELGF-uitgaven beschikbaar is
|
40 602 078 000
|
|
|
|
40 602 078 000
|
|
|
|
Aangepast ELGF-submaximum gecorrigeerd door overdrachten tussen het ELGF en Elfpo
|
40 603 000 000
|
|
|
|
40 603 000 000
|
|
|
|
ELGF-submarge
|
922 000
|
|
|
|
922 000
|
|
|
|
ELGF-submarge (exclusief afrondingsverschil)
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Migratie en grensbeheer
|
3 896 705 671
|
3 257 967 443
|
|
|
3 896 705 671
|
3 257 967 443
|
|
Maximum
|
4 020 000 000
|
|
|
|
4 020 000 000
|
|
|
|
waarvan onder flexibiliteitsinstrumenten
|
|
|
|
|
|
|
|
|
waarvan enkelvoudig marge-instrument (artikel 11, lid 1, punt a))
|
|
|
|
|
|
|
|
|
waarvan enkelvoudig marge-instrument (artikel 11, lid 1, punt c))
|
|
|
|
|
|
|
|
Marge
|
123 294 329
|
|
|
|
123 294 329
|
|
|
5.
|
Veiligheid en defensie
|
2 304 177 926
|
2 028 413 531
|
|
|
2 304 177 926
|
2 028 413 531
|
|
Maximum
|
2 004 000 000
|
|
|
|
2 004 000 000
|
|
|
|
waarvan onder flexibiliteitsinstrumenten
|
300 177 926
|
|
|
|
300 177 926
|
|
|
|
waarvan enkelvoudig marge-instrument (artikel 11, lid 1, punt a))
|
|
|
|
|
|
|
|
|
waarvan enkelvoudig marge-instrument (artikel 11, lid 1, punt c))
|
|
|
|
|
|
|
|
Marge
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Nabuurschap en internationaal beleid
|
15 830 000 000
|
15 111 157 313
|
|
|
15 830 000 000
|
15 111 157 313
|
|
waarvan onder flexibiliteitsinstrumenten
|
|
|
|
|
|
|
|
Maximum
|
15 830 000 000
|
|
|
|
15 830 000 000
|
|
|
|
waarvan enkelvoudig marge-instrument (artikel 11, lid 1, punt a))
|
|
|
|
|
|
|
|
|
waarvan enkelvoudig marge-instrument (artikel 11, lid 1, punt c))
|
|
|
|
|
|
|
|
Marge
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Europees openbaar bestuur
|
11 949 625 456
|
11 949 625 456
|
4 588 100
|
4 588 100
|
11 954 213 556
|
11 954 213 556
|
|
Maximum
|
11 773 000 000
|
|
|
|
11 773 000 000
|
|
|
|
waarvan onder flexibiliteitsinstrumenten
|
|
|
|
|
|
|
|
|
waarvan enkelvoudig marge-instrument (artikel 11, lid 1, punt a))
|
176 625 456
|
|
4 588 100
|
|
181 213 556
|
|
|
|
waarvan enkelvoudig marge-instrument (artikel 11, lid 1, punt c))
|
|
|
|
|
|
|
|
Marge
|
|
|
|
|
|
|
|
|
waarvan: administratieve uitgaven van de instellingen
|
9 137 000 694
|
9 137 000 694
|
4 588 100
|
4 588 100
|
9 141 588 794
|
9 141 588 794
|
|
|
Submaximum
|
9 006 000 000
|
|
|
|
9 006 000 000
|
|
|
|
waarvan onder flexibiliteitsinstrumenten
|
|
|
|
|
|
|
|
|
waarvan enkelvoudig marge-instrument (artikel 11, lid 1, punt a))
|
131 000 694
|
|
4 588 100
|
|
135 588 794
|
|
|
|
waarvan enkelvoudig marge-instrument (artikel 11, lid 1, punt c))
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marge
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pensioenen en Europese scholen
|
2 812 624 762
|
2 812 624 762
|
|
|
2 812 624 762
|
2 812 624 762
|
|
|
Pensioenen
|
2 565 464 000
|
2 565 464 000
|
|
|
2 565 464 000
|
2 565 464 000
|
|
|
Europese Scholen
|
247 160 762
|
247 160 762
|
|
|
247 160 762
|
247 160 762
|
|
|
administratieve uitgaven van de instellingen
|
9 137 000 694
|
9 137 000 694
|
4 588 100
|
4 588 100
|
9 141 588 794
|
9 141 588 794
|
|
|
Europees Parlement
|
2 354 855 881
|
2 354 855 881
|
-300 000
|
-300 000
|
2 354 555 881
|
2 354 555 881
|
|
|
Europese Raad en Raad
|
676 842 943
|
676 842 943
|
|
|
676 842 943
|
676 842 943
|
|
|
Commissie
|
4 221 445 825
|
4 221 445 825
|
-3 377 000
|
-3 377 000
|
4 218 068 825
|
4 218 068 825
|
|
|
Hof van Justitie van de Europese Unie
|
502 443 711
|
502 443 711
|
|
|
502 443 711
|
502 443 711
|
|
|
Europese Rekenkamer
|
184 803 430
|
184 803 430
|
330 000
|
330 000
|
185 133 430
|
185 133 430
|
|
|
Europees Economisch en Sociaal Comité
|
164 945 524
|
164 945 524
|
|
|
164 945 524
|
164 945 524
|
|
|
Europees Comité van de Regio's
|
121 878 345
|
121 878 345
|
|
|
121 878 345
|
121 878 345
|
|
|
Europese Ombudsman
|
13 667 466
|
13 667 466
|
|
|
13 667 466
|
13 667 466
|
|
|
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
|
23 921 966
|
23 921 966
|
|
|
23 921 966
|
23 921 966
|
|
|
Europese Dienst voor extern optreden
|
872 195 603
|
872 195 603
|
7 935 100
|
7 935 100
|
880 130 703
|
880 130 703
|
|
Kredieten voor rubrieken
|
187 780 116 328
|
141 681 983 016
|
-67 411 900
|
-67 411 900
|
187 712 704 428
|
141 614 571 116
|
|
|
Maximum
|
185 963 000 000
|
170 543 000 000
|
|
|
185 963 000 000
|
170 543 000 000
|
|
|
waarvan onder flexibiliteitsinstrument
|
1 635 528 875
|
1 747 272 316
|
|
|
1 635 528 875
|
1 747 272 316
|
|
waarvan enkelvoudig marge-instrument (artikel 11, lid 1, punt a))
|
549 442 340
|
|
-67 411 900
|
|
482 030 440
|
|
|
waarvan enkelvoudig marge-instrument (artikel 11, lid 1, punt c))
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marge
|
367 854 887
|
30 608 289 300
|
|
67 411 900
|
367 854 887
|
30 675 701 200
|
|
Kredieten als % van het bni
|
1,06 %
|
0,80 %
|
0,00 %
|
0,00 %
|
1,06 %
|
0,80 %
|
|
|
Thematische speciale instrumenten
|
1 560 861 211
|
1 371 395 001
|
|
|
1 560 861 211
|
1 371 395 001
|
|
|
Reserve voor solidariteit en noodhulp (SEAR)
|
1 351 395 001
|
1 351 395 001
|
|
|
1 351 395 001
|
1 351 395 001
|
|
|
Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)
|
209 466 210
|
20 000 000
|
|
|
209 466 210
|
20 000 000
|
|
|
Brexitaanpassingsreserve (BAR)
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
p.m.
|
p.m.
|
|
TOTAAL kredieten
|
189 340 977 539
|
143 053 378 017
|
-67 411 900
|
-67 411 900
|
189 273 565 639
|
142 985 966 117
|
