EIROPAS KOMISIJA
Briselē, 9.10.2023
COM(2023) 531 final
2023/0264(BUD)
Priekšlikums
GROZĪJUMU VĒSTULE Nr. 1 2024. GADA VISPĀRĒJAM BUDŽETAM
Atjauninātas aplēstās vajadzības lauksaimniecības izdevumiem
Citi pielāgojumi un tehniskas korekcijas
Ņemot vērā:
–Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 314. pantu saistībā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,
–Padomes Lēmumu (ES, Euratom) 2020/2053 (2020. gada 14. decembris) par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu, kas stājās spēkā 2021. gada 1. jūnijā,
–Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (…), un jo īpaši tās 42. pantu,
–Eiropas Savienības 2024. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Komisija pieņēmusi 2023. gada 5. jūlijā,
Eiropas Komisija paskaidrojuma rakstā izklāstīto iemeslu dēļ ar šo iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei Eiropas Savienības 2024. finanšu gada vispārējā budžeta projekta grozījumu vēstuli Nr. 1.
IZMAIŅAS IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU DOKUMENTĀ PA IEDAĻĀM
Izmaiņas vispārējā izdevumu un ieņēmumu dokumentā, kā arī ieņēmumu un izdevumu dokumentā pa iedaļām ir pieejamas EUR-Lex tīmekļa vietnē (
https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lv.htm
). Izmaiņas šajā pārskatā angļu valodā informācijas nolūkos ir pievienotas kā budžeta pielikums.
1.Ievads
2024. gada budžeta projekta (2024. gada BP) grozījumu vēstulē Nr. 1 (GV Nr. 1/2024) ir iekļauti šādi elementi:
¾NextGenerationEU procentu pozīcijas vajadzību pārskatīšana samazināšanas nolūkā, ņemot vērā NextGenerationEU veikto maksājumu zemāku līmeni 2023. gadā, nekā iepriekš aplēsts;
¾atjaunināti dati par lauksaimniecības izdevumu aplēstajām vajadzībām, piešķirtajiem ieņēmumiem un apropriācijām lauksaimniecības izdevumiem. Papildus mainīgajiem tirgus faktoriem GV Nr. 1/2024 ir iestrādāta arī lauksaimniecības nozarē pieņemto lēmumu ietekme, kopš 2023. gada jūlijā tika pieņemts 2024. gada BP, kā arī citi priekšlikumi, kuriem gaidāma būtiska ietekme finanšu gadā;
¾atjaunināti dati par ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu (IZPN) aplēstajām vajadzībām, ņemot vērā nesen parakstīto nolīgumu un saistīto protokolu ar Madagaskaras Republiku, kā arī jauno protokolu ar Kiribati Republiku, kurus provizoriski sāka piemērot 2023. gada 2. oktobrī;
¾vairāku decentralizēto aģentūru, jo īpaši Eiropas Savienības Aģentūras tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust), Eiropas Savienības Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) un Eiropas Prokuratūras (EPPO), apropriāciju līmeņa un/vai darbinieku skaita korekcijas, ņemot vērā jaunākās likumdošanas vai politiskās norises to darbībā 2024. gadā un summas, kas pēc tiesību aktu priekšlikumu pieņemšanas no rezerves pozīcijām jāpārvieto uz darbības pozīcijām;
¾Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļu pārvietošana uz pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” pēc attiecīga Lietuvas pieprasījuma grozīt ERAF programmu saskaņā ar Kopīgo noteikumu regulas 26. pantu;
¾korekcijas 7. izdevumu kategorijā “Eiropas publiskā pārvalde”, jo īpaši saistībā ar Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD), lai vēl vairāk stiprinātu Militārās plānošanas un īstenošanas centru (MPĪC), tostarp gan palielinot darbinieku skaitu, gan stiprinot komunikācijas un informācijas sistēmu, kā arī veicot citas nelielas korekcijas izdevumu kategorijā.
¾Summas, kas no rezerves pozīcijas jāpārvieto uz darbības pozīciju Munīcijas ražošanas atbalsta aktam (ASAP) un instrumentam Eiropas aizsardzības nozares nostiprināšanai, izmantojot kopīgu iepirkumu (EDIRPA), pēc pamataktu pieņemšanas.
Kopumā GV Nr. 1/2024 neto ietekme uz izdevumiem 2024. gada budžeta projektā ir samazinājums par 67,4 miljoniem EUR saistību un maksājumu apropriācijās.
Sīkāka informācija par katru komponentu ir sniegta turpmākajās iedaļās.
Attiecīgās budžeta pozīcijas ir sīki izklāstītas budžeta pielikumā kopā ar ieņēmumu atjauninājumu, kuri izriet no šajā grozījumu vēstulē iekļautajām izdevumu izmaiņām.
2.NextGenerationEU finansēšanas izmaksas
2024. gada BP kontekstā Komisija ierosināja ESAI procentu pozīciju palielināt par 1,9 miljardiem EUR salīdzinājumā ar 2024. gada finanšu plānojumu, pamatojoties uz procentu likmju un NGEU veicamo maksājumu prognozēm līdz 2023. gada beigām, kādas tās bija tajā laikā.
Jaunākās prognozes par ESAI pozīciju 2023. gada 8. oktobrī liecina, ka neatmaksājamā atbalsta veicamo maksājumu kopsumma 2023. gadā būs 79,9 miljardi EUR, kas ir samazinājums par aptuveni 3 miljardiem EUR salīdzinājumā ar izmaksu plānu, kas ņemts vērā 2024. gada BP. Saskaņā ar šo jauno scenāriju, kurā ņemtas vērā arī nedaudz augstākas procentu likmes un no 2023. gada pārnesamās summas palielinājums par 10 miljoniem EUR, procentu pozīcijas aplēstās izmaksas ir 3790 miljoni EUR, t. i., samazinājums par 74 miljoniem EUR. Komisija ierosina attiecīgi samazināt saistību un maksājumu apropriāciju līmeni ESAI procentu pozīcijā.
|
EUR
|
|
Budžeta pozīcija
|
Nosaukums
|
Saistību apropriācijas
|
Maksājumu apropriācijas
|
|
III iedaļa — Komisija
|
|
06 04 01
|
Eiropas Savienības Atveseļošanas instruments (ESAI) – Periodiska kupona izmaksa un izpirkšana termiņa beigās
|
-74 000 000
|
-74 000 000
|
|
Kopā
|
-74 000 000
|
-74 000 000
|
Ar ierosināto samazinājumu vienotā rezerves instrumenta izmantošana 2.b izdevumu apakškategorijā tiktu samazināta par 72,0 miljoniem EUR līdz 300,8 miljoniem EUR.
3.Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF)
Ar GV Nr. 1/2024 tiek atjaunotas aplēses par lauksaimniecības izdevumiem, pamatojoties uz aktuālākajiem ekonomikas datiem un tiesisko regulējumu. 2023. gada septembrī Komisijas rīcībā bija pirmās norādes par 2023. gada ražošanas apjomu un lauksaimniecības tirgu izredzēm, kā arī lielākā daļa faktisko rādītāju par 2023. gada budžeta izpildi attiecībā uz dalītā pārvaldībā īstenoto ELGF, un tie ir pamats atjauninātām 2024. gada budžeta vajadzību aplēsēm.
Papildus tam, ka tiek ņemti vērā tirgus faktori, GV Nr. 1/2024 iekļauta arī likumdošanas lēmumu ietekme lauksaimniecības nozarē kopš 2024. gada BP pieņemšanas 2023. gada jūlijā.
Kopumā ELGF vajadzības 2024. gadā, tajā skaitā lauksaimniecības rezerve (ko finansē no 2023. gada lauksaimniecības rezerves neizlietotās summas 200 miljonu EUR apmērā, kā arī no ELGF pieejamajiem līdzekļiem 2024. gadā), tagad tiek lēstas 41 450,6 miljonu EUR apmērā
. Tas ir palielinājums par 343 miljoniem EUR salīdzinājumā ar 2024. gada BP; tas ir saistīts ar attiecīgi i) papildu vajadzībām 280 miljonu EUR apmērā 08 02 01. postenim “Lauksaimniecības rezerve”, ii) lielākām vajadzībām dalībvalstu tirgus pasākumiem un intervencēm par 61 miljonu EUR, galvenokārt saistībā ar lielākām vajadzībām augļu un dārzeņu nozarē, un iii) nelielu palielinājumu par 2 miljoniem EUR citiem ELGF izdevumiem.
2023. gadā tika pieņemti ārkārtas pasākumi ar kopējo finansiālo ietekmi 530 miljonu EUR apmērā, lai sniegtu atbalstu lauksaimniekiem saistībā ar putnu gripu, novērstu tirgus traucējumus, ko rada Ukrainas graudu importa pieaugums priekšposteņa dalībvalstīs, kā arī lai sniegtu palīdzību lauksaimniekiem, kurus skāruši ārkārtēji laikapstākļi un citas specifiskas problēmas. Šī kopējā summa par 80 miljoniem EUR pārsniedza 2023. gada lauksaimniecības rezervē pieejamos līdzekļus. Pamatojoties uz jaunākajiem īstenošanas datiem un dalībvalstu prognozēm, sagaidāms, ka no pieejamajiem 450 miljoniem EUR 250 miljoni EUR tiks izmantoti 2023. gadā. Atlikusī summa 200 miljonu EUR apmērā tiks pārvietota uz 2024. gadu saskaņā ar KLP horizontālās regulas 16. panta 2. punktu un tiks izmantota, lai atlīdzinātu dalībvalstu izdevumus, kas saistīti ar šiem 2023. gadā pieņemtajiem ārkārtas pasākumiem, bet samaksāti pēc 15. oktobra un tādējādi attiecas uz 2024. lauksaimniecības gadu. Turklāt, lai varētu pilnībā segt 2023. gadā pieņemto ārkārtas pasākumu radītās izmaksas, saskaņā ar KLP horizontālās regulas 16. panta 2. punkta pirmo daļu Komisija ierosina palielināt 2024. gada lauksaimniecības rezerves jaunās apropriācijas līdz 530 miljoniem EUR, t. i., palielinājums par 80 miljoniem EUR salīdzinājumā ar 2024. gada BP. Tas ļaus saglabāt 450 miljonus EUR jauniem ārkārtas pasākumiem, kurus varētu pieņemt nākamgad, lai reaģētu uz iespējamiem tirgus traucējumiem, ko izraisa pastāvīgi nestabilais ģeopolitiskais konteksts un arvien vairāk nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi visā ES.
2024. gadā sagaidāms, ka pieejamā piešķirto ieņēmumu summa no 505,5 miljoniem EUR 2024. gada BP palielināsies līdz 848,5 miljoniem EUR, tādējādi pilnībā sedzot papildu vajadzības. Gaidāmais piešķirto ieņēmumu palielinājums izriet no gaidāmā 2023. gada pārpalikuma, kas tiks pārnests uz 2024. gadu saskaņā ar Finanšu regulas 12. panta 2. punkta d) apakšpunktu. Pārpalikumu rada 2023. gada lauksaimniecības rezerves nepietiekama izpilde, kā paskaidrots iepriekš, un tiešo maksājumu nepietiekama izpilde salīdzinoši nelielā mērā, kā arī lielāki nekā gaidītie piešķirtie ieņēmumi no ELGF grāmatojumu noskaidrošanas.
Rezultātā saistību apropriāciju kopējā summa paliek nemainīga, proti, 40 602,1 miljons EUR, kas ietver 530 miljonus EUR lauksaimniecības rezervei. Šī kopējā summa atbilst neto atlikumam, kas pieejams ELGF, tostarp dalībvalstu paziņojumu ietekmei uz pārvietojumiem starp tiešajiem maksājumiem un lauku attīstību, un tā neatstāj rezervi zem maksimālā apakšapjoma.
4. Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu atjauninājumi
Komisija ir izskatījusi jaunāko pieejamo informāciju par ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumiem (IZPN) un pārskatījusi paredzamās vajadzības 2024. gadam, pamatojoties uz norisēm sarunās ar iesaistītajām trešām valstīm, kā paredzēts Iestāžu nolīguma
II daļas C punktā. Pamatojoties uz šo pārskatīšanu, Komisija ierosina saistību un maksājumu apropriācijas 2 560 000 EUR apmērā pārvietot no rezerves (30 02 02. budžeta pants) uz darbības pantu (08 05 01. “Tādu zvejas darbību pārvaldības satvara izveidošana, ko Savienības zvejas kuģi veic trešo valstu ūdeņos”). Šis budžeta ziņā neitrālais pārvietojums attiecas uz IZPN ar Madagaskaras Republiku, kuru sāka provizoriski piemērot 2023. gada 1. jūlijā, un IZPN ar Kiribati Republiku, kuru sāka provizoriski piemērot 2023. gada 2. oktobrī.
Kopējās saistību apropriācijas, kas pieejamas ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumiem, paliek nemainīgas, t. i., 156,7 miljoni EUR, no kuriem 66,9 miljoni EUR ir rezervē un 89,9 miljoni EUR — galvenajā darbības pozīcijā.
EUR
|
Budžeta pozīcija
|
Nosaukums
|
Saistību apropriācijas
|
Maksājumu apropriācijas
|
|
III iedaļa — Komisija
|
|
08 05 01
|
Tādu zvejas darbību pārvaldības satvara izveidošana, ko Savienības zvejas kuģi veic trešo valstu ūdeņos
|
2 560 000
|
2 560 000
|
|
30 02 02
|
Diferencētas apropriācijas (Rezerve 08 05 01. budžeta pantam)
|
-2 560 000
|
- 2 560 000
|
|
Kopā
|
0
|
0
|
5.Decentralizētās aģentūras un Eiropas Prokuratūra
5.1.
Eiropas Prokuratūra (EPPO)
Budžeta grozījuma Nr. 4/2023 projektā Komisija ir ierosinājusi palielināt ES ieguldījumu EPPO ēku un IT sistēmu drošībā, kā arī piešķirt astoņas papildu pagaidu darbinieku amata vietas. EPPO 2024. gada budžetu ir ierosināts palielināt par 2 miljoniem EUR, lai segtu vienreizēju IT un ēku drošības pastiprināšanu, kā arī to jauno darbinieku algas, kurus plānots pieņemt darbā 2023. gadā uz visu gadu.
|
EUR
|
|
Budžeta pozīcija
|
Nosaukums
|
Saistību apropriācijas
|
Maksājumu apropriācijas
|
|
III iedaļa — Komisija
|
|
07 10 08
|
Eiropas Prokuratūra (EPPO)
|
2 000 000
|
2 000 000
|
|
Kopā
|
2 000 000
|
2 000 000
|
Attiecīgās izmaiņas štatu sarakstā ir izklāstītas budžeta pielikumā.
5.2.
Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)
Pēc tam, kad būs izveidots Starptautiskais centrs saukšanai pie atbildības par agresijas noziegumu pret Ukrainu (ICPA), Eurojust sniegs operatīvu, juridisku, finansiālu un loģistikas atbalstu, tostarp pierādījumu saglabāšanai, glabāšanai un analizēšanai. Šis darbs ir ļoti būtisks, lai varētu sagatavoties nākotnē paredzētām tiesvedībām, kuras varētu notikt vai nu valsts, vai starptautiskajās tiesās, tostarp agresijas nozieguma tribunālā, kas, iespējams, tiks izveidots, vai arī Starptautiskajā Krimināltiesā (SKT) – attiecībā uz noziegumiem, kuri ir tās jurisdikcijā. Lai Eurojust veiktu attiecīgos ICPA papildu uzdevumus, 2024. gadā aģentūras štatu saraksts ir jāpalielina par četriem pagaidu darbiniekiem. Attiecīgais ES ieguldījuma Eurojust palielinājums tiks izmaksāts no ārpolitikas instrumentiem (FPI), izmantojot iemaksu nolīgumus ICPA uzdevumu veikšanai, tādējādi nepieprasot papildu apropriācijas no ES budžeta.
Attiecīgās izmaiņas štatu sarakstā ir izklāstītas budžeta pielikumā.
5.3. Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (“eu-LISA”)
Pēc politisko sarunu pabeigšanas par Regulu par vīzu procedūras digitalizāciju eu-LISA budžets 2024. gadam ir jāatjaunina saskaņā ar atjaunināto tiesību akta finanšu pārskatu. Tas nozīmē pagaidu darbinieku skaita samazināšanu (no pieciem līdz vienam) un līgumdarbinieku skaita samazināšanu (no trim līdz nullei). Panāktā politiskā vienošanās nozīmē arī 2024. gadā nepieciešamo apropriāciju samazinājumu. No šai regulai rezervē paredzētās summas 19 945 000 EUR apmērā, kas tika kompensēta no finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzām (BMVI), ir ierosināts 86 000 EUR pārvietot uz darbības pozīciju un 19 859 000 EUR — atpakaļ uz BMVI.
Attiecīgās izmaiņas štatu sarakstā ir izklāstītas budžeta pielikumā.
|
EUR
|
|
Budžeta pozīcija
|
Nosaukums
|
Saistību apropriācijas
|
Maksājumu apropriācijas
|
|
III iedaļa — Komisija
|
|
30 02 02
|
Diferencētas apropriācijas (Rezerve 11 10 02. budžeta pantam)
|
-19 945 000
|
-19 945 000
|
|
11 10 02
|
Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (“eu-LISA”)
|
86 000
|
86 000
|
|
11 02 01
|
Finansiāla atbalsta instruments robežu pārvaldībai un vīzām
|
19 859 000
|
19 859 000
|
|
Kopā
|
0
|
0
|
5.4.
Pārvietojumi no rezervēm uz decentralizēto aģentūru darbības pozīcijām saistībā ar tiesību aktu pieņemšanu.
Tā kā likumdevēji pieņems vai jau ir pieņēmuši turpmāk minētos tiesību aktus, Komisija ierosina summas, kas pašlaik ir iekļautas rezervēs šo tiesību aktu īstenošanai, pārvietot uz šādu attiecīgo decentralizēto aģentūru darbības pozīcijām.
·Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (02 10 01) Pēc politiskās vienošanās par Komisijas priekšlikumu par vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodrošināšanu ilgtspējīgam gaisa transportam summa 2 774 000 EUR apmērā saistību un maksājumu apropriācijās no rezerves pozīcijas tiks pārvietota uz darbības pozīciju.
·Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) (02 10 02) Pēc tam, kad tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/1805 (2023. gada 22. septembris) par atjaunīgo un mazoglekļa degvielu izmantošanu jūras transportā un ar ko groza Direktīvu 2009/16/EK, summa 1 191 000 EUR apmērā saistību un maksājumu apropriācijās no rezerves pozīcijas tiks pārvietota uz darbības pozīciju.
·Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) (03 10 04) Pēc politiskās vienošanās par Komisijas priekšlikumu par Eiropas vienoto piekļuves punktu summa 1 007 000 EUR apmērā saistību un maksājumu apropriācijās no rezerves pozīcijas tiks pārvietota uz darbības pozīciju.
Turpmāk tabulā ir sniegts pārskats par summām, kuras ierosināts atbrīvot no rezerves pēc attiecīgo pamataktu pieņemšanas.
|
Budžeta pozīcija
|
Nosaukums
|
Saistību apropriācijas
|
Maksājumu apropriācijas
|
|
02 10 01
|
Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra (EASA)
|
2 774 000
|
2 774 000
|
|
30 02 02
|
Diferencētas apropriācijas (Rezerve 02 10 01. budžeta pantam)
|
-2 774 000
|
-2 774 000
|
|
02 10 02
|
Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)
|
1 191 000
|
1 191 000
|
|
30 02 02
|
Diferencētas apropriācijas (Rezerve 02 10 02. budžeta pantam)
|
- 1 191 000
|
-1 191 000
|
|
03 10 04
|
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)
|
1 007 000
|
1 007 000
|
|
30 02 02
|
Diferencētas apropriācijas (Rezerve 03 10 04. budžeta pantam)
|
- 1 007 000
|
-1 007 000
|
|
Kopā
|
0
|
0
|
6.Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu pārvietošana uz pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” Lietuvai
Pēc Lietuvas pieprasījuma tās ERAF programmas grozījumā pārvietot līdzekļus saskaņā ar Kopīgo noteikumu regulas (KNR) 26. pantu var apgūt papildu līdzekļus pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” ietvaros saskaņā ar instrumenta noteikumiem attiecīgās dalībvalsts labā. Apropriācijas ir iekļautas atsevišķās budžeta pozīcijās.
Pamatojoties uz to, Komisija ierosina šādas izmaiņas 2024. gada BP attiecīgajās budžeta pozīcijās.
|
EUR
|
|
Budžeta pozīcija
|
Nosaukums
|
Saistību apropriācijas
|
Maksājumu apropriācijas
|
|
III iedaļa — Komisija
|
|
05 02 01
|
ERAF – Darbības izdevumi
|
-10 543 750
|
0
|
|
05 02 09
|
Programma “Apvārsnis Eiropa” – ERAF iemaksa
|
10 543 750
|
0
|
|
Kopā
|
0
|
0
|
7.Korekcijas 7. izdevumu kategorijā “Eiropas publiskā pārvalde”
7.1. Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) izdevumu korekcijas, lai palielinātu norīkoto valstu militāro ekspertu skaitu
EĀDD 2024. gada tāmē norādīja, ka vairākas notiekošās diskusijas vēl nav sasniegušas pietiekamu briedumu, lai pamatotu attiecīgo līdzekļu iekļaušanu 2024. gada budžeta projektā, bet vēlāk tās varētu kļūt par daļu no grozījumu vēstules.
No šīm darbībām Militārās plānošanas un īstenošanas centra (MPĪC) ceļvedis ir pietiekami pavirzījies uz priekšu, lai to iekļautu grozījumu vēstulē. Dalībvalstis Stratēģiskajā kompasā norādīja, ka tās “nodrošinās, ka Militārās plānošanas un īstenošanas centrs pilnībā spēj plānot, kontrolēt un vadīt ar izpildi nesaistītos un izpildes uzdevumus un operācijas, kā arī vienību/apakšvienību mācības. Šajā sakarā mēs palielināsim personāla ieguldījumu un nodrošināsim, ka mums ir vajadzīgās sakaru un informācijas sistēmas, kā arī nepieciešamās iekārtas.”
Ņemot vērā Stratēģiskajā kompasā saskaņoto mērķi attiecībā uz MPĪC kā vēlamās vadības un kontroles struktūras turpmāko attīstību, nepieciešamais līdzekļu palielinājums notiktu, izmantojot:
·finansējumu dalītu izmaksu 55 norīkotiem valstu militāriem ekspertiem, no kuriem 20 aizstās BGP Nr. 4/2023 iekļautos bezmaksas NVE, palielinot MPĪC darbinieku kopējo skaitu līdz 115. Tam būs nepieciešams apropriāciju palielinājums par 3 394 400 EUR;
·daļēju finansējumu nepieciešamajām darbībām, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar EĀDD kā vienotās sakaru un informācijas sistēmas (CIS) pakalpojumu sniedzēju MPĪC vajadzībām (pārējo daļu segs no Eiropas Miera mehānisma). Saistībā ar ES militāro atbalstu Ukrainai ir dramatiski mainījusies drošības vide, tāpēc ir kļuvis nepieciešams novērst esošās CIS nepilnības. Tam būs nepieciešams apropriāciju palielinājums par 4 126 000 EUR, kas jo īpaši sedz gan CIS dienesta, gan četru saistīto ekspertu finansēšanu;
·finansējumu četriem CIS atbalsta dienestu līgumdarbiniekiem. Tādēļ tiek ierosināts apropriācijas palielināt par 414 700 EUR.
Visi iepriekš minētie elementi atbilst EĀDD X iedaļas palielinājumam par kopējo summu 7 935 100 EUR apmērā.
|
EUR
|
|
Budžeta pozīcija
|
Nosaukums
|
Saistību apropriācijas
|
Maksājumu apropriācijas
|
|
X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD)
|
|
1 2 0 0
|
Līgumdarbinieki
|
414 700
|
414 700
|
|
1 2 0 5
|
Norīkotie valstu militārie eksperti
|
3 394 400
|
3 394 400
|
|
2 1 0 0
|
Informācijas un komunikāciju tehnoloģija
|
2 271 000
|
2 271 000
|
|
2 1 0 1
|
Kriptogrāfija un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas sevišķi slepenas informācijas apstrādei
|
1 855 000
|
1 855 000
|
|
Kopā
|
7 935 100
|
7 935 100
|
7.2. Eiropas Revīzijas palātas (ERP) izdevumu korekcijas
Pārrakstīšanās kļūdas dēļ Eiropas Revīzijas palāta savā 2024. gada budžeta pieprasījumā neiekļāva summu 330 000 EUR apmērā saistībā ar ikgadējām maksām, ko Komisija iekasējusi par maksājumu lietojumprogrammas (NAP) un Sysper izmantošanu. Tādēļ tiek ierosināts attiecīgi palielināt attiecīgo budžeta pozīciju.
|
EUR
|
|
Budžeta pozīcija
|
Nosaukums
|
Saistību apropriācijas
|
Maksājumu apropriācijas
|
|
V iedaļa – Eiropas Revīzijas palāta
|
|
2 1 0 2
|
Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu
|
330 000
|
330 000
|
|
Kopā
|
330 000
|
330 000
|
7.3. Eiropas Parlamenta (EP) izdevumu korekcijas
Saistībā ar bijušo deputātu palīgu bezdarba lietu izskatīšanu Atalgojuma un individuālo tiesību birojs (PMO) pašlaik izraksta rēķinus Eiropas Parlamentam (EP), lai segtu ar to saistīto darba slodzi. Ņemot vērā šā pakalpojuma atkārtoto raksturu, jo īpaši pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanām, PMO un EP ir vienojušies, ka daļa no kopējā gada budžeta būtu tieši jāpiešķir PMO, nevis EP, tādējādi ļaujot PMO pieņemt darbā līgumdarbiniekus, kas vajadzīgi šo lietu pastāvīgai pārvaldībai. Par atlikušajām izmaksām, kas būs atkarīgas no faktiskā ikgadējā pārvaldāmo lietu apjoma, arī turpmāk tiks izrakstīti rēķini Eiropas Parlamentam.
Līdz ar to tiek ierosināts iekļaut šo budžeta ziņā neitrālo pārvietojumu, kā rezultātā EP 2024. gada budžeta pieprasījums tiktu samazināts par 300 000 EUR ar līdzvērtīgu PMO budžeta palielinājumu.
|
EUR
|
|
Budžeta pozīcija
|
Nosaukums
|
Saistību apropriācijas
|
Maksājumu apropriācijas
|
|
I iedaļa – Eiropas Parlaments
|
|
1 4 0 0
|
Pārējie darbinieki – Ģenerālsekretariāts un politiskās grupas
|
- 300 000
|
-300 000
|
|
III iedaļa – Eiropas Komisija
|
|
O3 01 02
|
Ārštata darbinieki
|
300 000
|
300 000
|
|
Kopā
|
0
|
0
|
7.4. Eiropas Komisijas izdevumu korekcijas
Komisija ierosina GV Nr. 1/2024 iekļaut Komisijas algu izdevumu samazinājumu par 3,7 miljoniem EUR, lai ņemtu vērā ietekmi, ko rada 78 AST amata vietu pazemināšana uz AST-SC amata vietām, atspoguļojot neseno Komisijas lēmumu attiecībā uz 2023. gada štatu sarakstu saskaņā ar Finanšu regulas 53. pantu.
|
EUR
|
|
Budžeta pozīcija
|
Nosaukums
|
Saistību apropriācijas
|
Maksājumu apropriācijas
|
|
III iedaļa — Komisija
|
|
20 01 02 01
|
Atlīdzība un pabalsti – Galvenais birojs un pārstāvniecības
|
-3 677 000
|
-3 677 000
|
|
Kopā
|
-3 677 000
|
-3 677 000
|
Kopumā kopējā ietekme uz izdevumiem, kas aplēsta 2024. gada budžeta projektā 7. izdevumu kategorijai, ir palielinājums par 4,6 miljoniem EUR administratīvajiem izdevumiem, savukārt izdevumi pensijām un Eiropas skolām paliek nemainīgi.
Kopējā ietekme uz izdevumiem ir šāda:
|
Summas miljonos EUR
|
|
|
2024. gada BP
|
2024. gada BP grozījumu vēstule Nr. 1
|
2024. gada BP ar GV Nr. 1
|
|
Pensijas un Eiropas skolas
|
2 812,6
|
|
2 812,6
|
|
Pensijas
|
2 565,5
|
|
2 565,5
|
|
Eiropas skolas
|
247,2
|
|
247,2
|
|
Iestāžu administratīvie izdevumi
|
9 137
|
7,3
|
9 144,3
|
|
Komisija
|
4 221,4
|
-3,4
|
4 218,1
|
|
Pārējās iestādes
|
4 915,6
|
10,7
|
4 926,2
|
|
Eiropas Parlaments
|
2 354,9
|
-0,3
|
2 354,6
|
|
Eiropadome un Padome
|
676,8
|
|
676,8
|
|
Eiropas Savienības Tiesa
|
502,4
|
|
502,4
|
|
Revīzijas palāta
|
184,8
|
0,3
|
185,1
|
|
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
|
164,9
|
|
164,9
|
|
Reģionu komiteja
|
121,9
|
|
121,9
|
|
Eiropas Ombuds
|
13,7
|
|
13,7
|
|
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
|
23,9
|
|
23,9
|
|
Eiropas Ārējās darbības dienests
|
872,2
|
7,9
|
880,1
|
|
Kopā
|
11 949,6
|
4,6
|
11 954,2
|
Līdz ar to vienotā rezerves instrumenta izmantošana 7. izdevumu kategorijā ir jāpalielina par summu 4,6 miljonu EUR apmērā salīdzinājumā ar 2024. gada BP, kā rezultātā 2024. gadā vienotais rezerves instruments saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) apakšpunktu tiek izmantots par summu 181,2 miljonu EUR apmērā, lai izpildītu visas juridiskās saistības. Tomēr kopējie pārvaldes izdevumi 7. izdevumu kategorijā laikposmā no 2021. līdz 2024. gadam nepārsniedz šai izdevumu kategorijai DFS regulā noteiktos maksimālos apjomus, ņemot vērā, ka neizmantotās rezerves 7. izdevumu kategorijā 2021.–2022. gadā bija 467 miljoni EUR.
8.Pārvietojums no rezerves pozīcijas uz darbības pozīcijām
Tā kā likumdevēji ir pieņēmuši attiecīgos tiesību aktus, Komisija ierosina summas, kas pašlaik iekļautas rezervēs Munīcijas ražošanas atbalsta aktam (ASAP) un instrumentam Eiropas aizsardzības nozares nostiprināšanai, izmantojot kopīgu iepirkumu (EDIRPA), pārvietot uz attiecīgo programmu darbības pozīcijām šādi:
|
EUR
|
|
Budžeta pozīcija
|
Nosaukums
|
Saistību apropriācijas
|
Maksājumu apropriācijas
|
|
III iedaļa — Komisija
|
|
13 06 01
|
Instruments Eiropas aizsardzības nozares nostiprināšanai, izmantojot kopīgu iepirkumu
|
259 972 301
|
100 000 000
|
|
13 07 01
|
Aizsardzības industrijas stiprināšanas instruments
|
343 000 000
|
78 500 000
|
|
30 02 02
|
Diferencētas apropriācijas (Rezerve 13 06 01. budžeta pantam)
|
-259 972 301
|
-100 000 000
|
|
30 02 02
|
Diferencētas apropriācijas (Rezerve 13 07 01. budžeta pantam)
|
-343 000 000
|
-78 500 000
|
|
Kopā
|
0
|
0
|
9.
Finansējums
Kopumā GV Nr. 1/2024 neto ietekme uz izdevumiem 2024. gada BP ir samazinājums par 67,4 miljoniem EUR saistību un maksājumu apropriācijās.
Finansējuma izmaksu samazinājuma kopējā ietekme uz ESAI procentu pozīciju un izdevumu palielinājums 7. izdevumu kategorijai noved pie tā, ka par 67,4 miljoniem EUR tiek samazinātas summas, ko ierosināts izmantot no vienotā rezerves instrumenta.
10.Kopsavilkuma tabula pa DFS izdevumu kategorijām
|
|
|
2024. gada budžeta projekts
|
2024. gada budžeta projekta grozījumu vēstule Nr. 1
|
2024. gada budžeta projekts ar GV Nr. 1
|
|
|
|
SA
|
MA
|
SA
|
MA
|
SA
|
MA
|
|
1.
|
Vienotais tirgus, inovācija un digitālā joma
|
21 431 352 987
|
20 916 212 003
|
|
|
21 431 352 987
|
20 916 212 003
|
|
|
tostarp saskaņā ar elastības instrumentiem
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta a) apakšpunkts)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta c) apakšpunkts)
|
|
|
|
|
|
|
|
Maksimālais apjoms
|
21 598 000 000
|
|
|
|
21 598 000 000
|
|
|
Rezerve
|
166 647 013
|
|
|
|
166 647 013
|
|
|
2.
|
Kohēzija, noturība un vērtības
|
74 979 363 449
|
34 186 039 329
|
-72 000 000
|
-72 000 000
|
74 907 363 449
|
34 114 039 329
|
|
|
tostarp saskaņā ar elastības instrumentiem
|
1 335 350 949
|
|
|
|
1 335 350 949
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta a) apakšpunkts)
|
372 816 884
|
|
-72 000 000
|
|
300 816 884
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta c) apakšpunkts)
|
|
|
|
|
|
|
|
Maksimālais apjoms
|
73 289 000 000
|
|
|
|
73 289 000 000
|
|
|
Rezerve
|
17 804 384
|
|
|
|
17 804 384
|
|
|
2.a
|
Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija
|
64 665 195 616
|
24 155 654 152
|
|
|
64 665 195 616
|
24 155 654 152
|
|
|
tostarp saskaņā ar elastības instrumentiem
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta a) apakšpunkts)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta c) apakšpunkts)
|
|
|
|
|
|
|
|
Maksimālais apjoms
|
64 683 000 000
|
|
|
|
64 683 000 000
|
|
|
Rezerve
|
17 804 384
|
|
|
|
17 804 384
|
|
|
2.b
|
Noturība un vērtības
|
10 314 167 833
|
10 030 385 177
|
-72 000 000
|
-72 000 000
|
10 242 167 833
|
9 958 385 177
|
|
|
tostarp saskaņā ar elastības instrumentiem
|
1 335 350 949
|
|
|
|
1 335 350 949
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta a) apakšpunkts)
|
372 816 884
|
|
-72 000 000
|
|
300 816 884
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta c) apakšpunkts)
|
|
|
|
|
|
|
|
Maksimālais apjoms
|
8 606 000 000
|
|
|
|
8 606 000 000
|
|
|
Rezerve
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Dabas resursi un vide
|
57 388 890 839
|
54 232 567 941
|
|
|
57 388 890 839
|
54 232 567 941
|
|
|
tostarp saskaņā ar elastības instrumentiem
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta a) apakšpunkts)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta c) apakšpunkts)
|
|
|
|
|
|
|
|
Maksimālais apjoms
|
57 449 000 000
|
|
|
|
57 449 000 000
|
|
|
Rezerve
|
60 109 161
|
|
|
|
60 109 161
|
|
|
|
T. sk.: ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie maksājumi
|
40 602 078 000
|
40 590 282 213
|
|
|
40 602 078 000
|
40 590 282 213
|
|
|
ELGF pakārtotais maksimālais apjoms
|
40 603 000 000
|
|
|
|
40 603 000 000
|
|
|
|
Noapaļošanas starpība, kas izslēgta, aprēķinot pakārtoto rezervi
|
922 000
|
|
|
|
922 000
|
|
|
|
Neto pārvietojumi starp ELGF un ELFLA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELGF izdevumu finansēšanai pieejamais neto atlikums
|
40 602 078 000
|
|
|
|
40 602 078 000
|
|
|
|
Koriģētais ELGF pakārtotais maksimālais apjoms, kas koriģēts ar pārvietojumiem starp ELGF un ELFLA
|
40 603 000 000
|
|
|
|
40 603 000 000
|
|
|
|
ELGF pakārtotā rezerve
|
922 000
|
|
|
|
922 000
|
|
|
|
ELGF pakārtotā rezerve (izņemot noapaļošanas starpību)
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Migrācija un robežu pārvaldība
|
3 896 705 671
|
3 257 967 443
|
|
|
3 896 705 671
|
3 257 967 443
|
|
Maksimālais apjoms
|
4 020 000 000
|
|
|
|
4 020 000 000
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar elastības instrumentiem
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta a) apakšpunkts)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta c) apakšpunkts)
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezerve
|
123 294 329
|
|
|
|
123 294 329
|
|
|
5.
|
Drošība un aizsardzība
|
2 304 177 926
|
2 028 413 531
|
|
|
2 304 177 926
|
2 028 413 531
|
|
Maksimālais apjoms
|
2 004 000 000
|
|
|
|
2 004 000 000
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar elastības instrumentiem
|
300 177 926
|
|
|
|
300 177 926
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta a) apakšpunkts)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta c) apakšpunkts)
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezerve
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Kaimiņattiecības un pasaule
|
15 830 000 000
|
15 111 157 313
|
|
|
15 830 000 000
|
15 111 157 313
|
|
tostarp saskaņā ar elastības instrumentiem
|
|
|
|
|
|
|
|
Maksimālais apjoms
|
15 830 000 000
|
|
|
|
15 830 000 000
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta a) apakšpunkts)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta c) apakšpunkts)
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezerve
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Eiropas publiskā pārvalde
|
11 949 625 456
|
11 949 625 456
|
4 588 100
|
4 588 100
|
11 954 213 556
|
11 954 213 556
|
|
Maksimālais apjoms
|
11 773 000 000
|
|
|
|
11 773 000 000
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar elastības instrumentiem
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta a) apakšpunkts)
|
176 625 456
|
|
4 588 100
|
|
181 213 556
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta c) apakšpunkts)
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezerve
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t. sk.: Iestāžu administratīvie izdevumi
|
9 137 000 694
|
9 137 000 694
|
4 588 100
|
4 588 100
|
9 141 588 794
|
9 141 588 794
|
|
|
Pakārtotais maksimālais apjoms
|
9 006 000 000
|
|
|
|
9 006 000 000
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar elastības instrumentiem
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta a) apakšpunkts)
|
131 000 694
|
|
4 588 100
|
|
135 588 794
|
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta c) apakšpunkts)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezerve
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pensijas un Eiropas skolas
|
2 812 624 762
|
2 812 624 762
|
|
|
2 812 624 762
|
2 812 624 762
|
|
|
Pensijas
|
2 565 464 000
|
2 565 464 000
|
|
|
2 565 464 000
|
2 565 464 000
|
|
|
Eiropas skolas
|
247 160 762
|
247 160 762
|
|
|
247 160 762
|
247 160 762
|
|
|
Iestāžu administratīvie izdevumi
|
9 137 000 694
|
9 137 000 694
|
4 588 100
|
4 588 100
|
9 141 588 794
|
9 141 588 794
|
|
|
Eiropas Parlaments
|
2 354 855 881
|
2 354 855 881
|
-300 000
|
-300 000
|
2 354 555 881
|
2 354 555 881
|
|
|
Eiropadome un Padome
|
676 842 943
|
676 842 943
|
|
|
676 842 943
|
676 842 943
|
|
|
Komisija
|
4 221 445 825
|
4 221 445 825
|
-3 377 000
|
-3 377 000
|
4 218 068 825
|
4 218 068 825
|
|
|
Eiropas Savienības Tiesa
|
502 443 711
|
502 443 711
|
|
|
502 443 711
|
502 443 711
|
|
|
Eiropas Revīzijas palāta
|
184 803 430
|
184 803 430
|
330 000
|
330 000
|
185 133 430
|
185 133 430
|
|
|
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
|
164 945 524
|
164 945 524
|
|
|
164 945 524
|
164 945 524
|
|
|
Eiropas Reģionu komiteja
|
121 878 345
|
121 878 345
|
|
|
121 878 345
|
121 878 345
|
|
|
Eiropas Ombuds
|
13 667 466
|
13 667 466
|
|
|
13 667 466
|
13 667 466
|
|
|
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
|
23 921 966
|
23 921 966
|
|
|
23 921 966
|
23 921 966
|
|
|
Eiropas Ārējās darbības dienests
|
872 195 603
|
872 195 603
|
7 935 100
|
7 935 100
|
880 130 703
|
880 130 703
|
|
Izdevumu kategoriju apropriācijas
|
187 780 116 328
|
141 681 983 016
|
-67 411 900
|
-67 411 900
|
187 712 704 428
|
141 614 571 116
|
|
|
Maksimālais apjoms
|
185 963 000 000
|
170 543 000 000
|
|
|
185 963 000 000
|
170 543 000 000
|
|
|
Tostarp saskaņā ar elastības instrumentu
|
1 635 528 875
|
1 747 272 316
|
|
|
1 635 528 875
|
1 747 272 316
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta a) apakšpunkts)
|
549 442 340
|
|
-67 411 900
|
|
482 030 440
|
|
|
tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta c) apakšpunkts)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezerve
|
367 854 887
|
30 608 289 300
|
|
67 411 900
|
367 854 887
|
30 675 701 200
|
|
Apropriācijas % no NKI
|
1,06 %
|
0,80 %
|
0,00 %
|
0,00 %
|
1,06 %
|
0,80 %
|
|
|
Tematiskie īpašie instrumenti
|
1 560 861 211
|
1 371 395 001
|
|
|
1 560 861 211
|
1 371 395 001
|
|
|
Rezerve solidaritātei un palīdzībai ārkārtas gadījumos (SEAR)
|
1 351 395 001
|
1 351 395 001
|
|
|
1 351 395 001
|
1 351 395 001
|
|
|
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF)
|
209 466 210
|
20 000 000
|
|
|
209 466 210
|
20 000 000
|
|
|
Brexit korekcijas rezerve (BKR)
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Apropriācijas kopā
|
189 340 977 539
|
143 053 378 017
|
-67 411 900
|
-67 411 900
|
189 273 565 639
|
142 985 966 117
|