Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

Avdelning 1 – Totalt

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

Avdelning 2 – Totalt

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

3 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

4 0

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

—

78 944,73

83 347,07

Avdelning 4 – Totalt

—

78 944,73

83 347,07

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

9 1

DIVERSE AVSATTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

80 431 465

79 319 001,73

78 831 668,07

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

38 761 185

38 761 185

37 544 127

37 544 127

36 471 040,19

35 938 614,13

1 3

TJÄNSTERESOR

361 000

361 000

196 668

196 668

201 000,—

183 083,63

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

903 000

903 000

874 392

874 392

1 042 036,76

653 916,07

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

719 000

719 000

650 208

650 208

652 000,—

642 652,16

1 6

SOCIAL SERVICE

1 310 000

1 310 000

1 242 894

1 242 894

1 069 649,23

1 060 808,95

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

5 000

5 000

5 000

1 851,—

1 351,—

Avdelning 1 – Totalt

42 059 185

42 059 185

40 513 289

40 513 289

39 437 577,18

38 480 425,94

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

4 914 500

4 914 500

5 436 717

5 436 717

7 046 211,52

6 052 790,32

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

2 814 000

2 814 000

3 548 242

3 548 242

3 461 701,73

2 518 918,06

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

100 000

100 000

35 010

35 010

105 418,56

73 044,12

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

275 000

275 000

246 116

246 116

257 990,76

111 602,93

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

364 500

364 500

365 375

365 375

519 312,79

317 769,22

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

110 000

110 000

93 862

93 862

93 406,40

87 063,69

Avdelning 2 – Totalt

8 578 000

8 578 000

9 725 322

9 725 322

11 484 041,76

9 161 188,34

3 0

VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER

4 118 000

4 118 000

6 207 205

6 012 276

6 847 685,62

6 416 859,89

3 1

RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD

3 704 000

3 704 000

10 952 587

11 445 559

9 915 151,59

8 215 319,65

3 2

EFSA:S VETENSKAPLIGA SAMARBETE

9 558 000

9 558 000

—

—

0,—

0,—

3 4

KOMMUNIKATION

1 399 000

1 399 000

2 653 818

2 181 831

2 726 361,71

1 956 097,07

3 5

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

9 786 000

9 751 000

9 440 725

9 440 725

8 733 497,26

6 156 937,37

Avdelning 3 – Totalt

28 565 000

28 530 000

29 254 335

29 080 391

28 222 696,18

22 745 213,98

TOTALSUMMA

79 202 185

79 167 185

79 492 946

79 319 002

79 144 315,12

70 386 828,26

Tjänstegrupp och lönegrad

2017

2016

2015

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

16

1

15

1

15

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

16

1

16

AD 9

1

42

1

42

1

41

AD 8

54

54

53

AD 7

1

56

1

57

1

58

AD 6

1

15

1

17

1

20

AD 5

6

8

10

Totalt lönekategori AD

5

222

5

225

5

229

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

9

8

AST 5

30

30

29

AST 4

23

26

30

AST 3

25

25

25

AST 2

2

3

4

AST 1

Totalt lönekategori AST

96

100

103

Totalt

5

318

5

325

5

332

Sammanlagd slutsumma

323

330

337

Kontraktsanställda

2016

2017

FG IV

75

90

FG III

11

7

FG II

38

27

FG I

1

1

Totalt FG

125

125

Utsända nationella experter

15

15

Totalt

140

140