This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017B0317(07)
Statement of revenue and expenditure of the European Medicines Agency for the financial year 2017
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2017
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2017
EUT C 84, 17.3.2017, p. 35–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.3.2017 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 84/35 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2017
(2017/C 84/07)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2017 |
Budgetår 2016 |
Budgetår 2015 |
|
1 |
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
|||
|
1 0 |
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
285 140 000 |
270 590 000 |
251 490 173,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
285 140 000 |
270 590 000 |
251 490 173,— |
|
2 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
16 125 000 |
14 823 000 |
31 880 857,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
16 125 000 |
14 823 000 |
31 880 857,— |
|
3 |
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET |
|||
|
3 0 |
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET |
398 000 |
410 000 |
554 458,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
398 000 |
410 000 |
554 458,— |
|
5 |
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
|||
|
5 2 |
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
562 000 |
90 000 |
107 549,— |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
562 000 |
90 000 |
107 549,— |
|
6 |
EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM |
|||
|
6 0 |
EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM |
6 611 000 |
19 559 000 |
17 558 761,— |
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
6 611 000 |
19 559 000 |
17 558 761,— |
|
7 |
KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER |
|||
|
7 0 |
KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER |
12 767 000 |
1 950 000 |
1 499 357,— |
|
|
Avdelning 7 – Totalt |
12 767 000 |
1 950 000 |
1 499 357,— |
|
9 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
|
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
500 000 |
1 000 000 |
1 027 634,— |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
500 000 |
1 000 000 |
1 027 634,— |
|
|
TOTALSUMMA |
322 103 000 |
308 422 000 |
304 118 789,— |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2017 |
Anslag 2016 |
Genomförande 2015 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
112 104 000 |
94 279 000 |
94 091 431,— |
|
1 2 |
UTGIFTER AVSEENDE REKRYTERING AV PERSONAL |
23 000 |
— |
0,— |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
856 000 |
710 000 |
623 414,— |
|
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
665 000 |
881 000 |
782 736,— |
|
1 5 |
UTBILDNING |
1 160 000 |
6 152 000 |
5 105 420,— |
|
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
4 085 000 |
503 000 |
528 383,— |
|
1 7 |
REPRESENTATION OCH EVENEMANG |
40 000 |
100 000 |
137 167,— |
|
1 8 |
SOCIALFÖRSÄKRING FÖR PERSONAL |
|
10 992 000 |
2 382 121,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
118 933 000 |
113 617 000 |
103 650 672,— |
|
2 |
INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE |
|||
|
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
21 630 000 |
27 507 000 |
30 262 654,— |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
20 692 000 |
18 023 000 |
16 522 169,— |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
954 000 |
1 809 000 |
1 337 402,— |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
1 223 000 |
1 128 000 |
1 144 954,— |
|
2 4 |
PORTO |
97 000 |
183 000 |
108 228,— |
|
2 5 |
ÖVRIGA MÖTEN |
373 000 |
171 000 |
46 478,— |
|
2 6 |
RESTAURANT OCH CATERING |
751 000 |
— |
0,— |
|
2 7 |
INFORMATION OCH PUBLICERING |
1 445 000 |
— |
0,— |
|
2 8 |
FÖRETAGSRÅDGIVNING OCH GRANSKNINGSTJÄNSTER |
5 777 000 |
— |
0,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
52 942 000 |
48 821 000 |
49 421 885,— |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
3 0 |
DRIFTSUTGIFTER |
136 824 000 |
135 507 000 |
127 975 642,— |
|
3 1 |
UTGIFTER FÖR VERKSAMHETSRELATERADE IT-PROJEKT |
13 197 000 |
10 477 000 |
14 105 978,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
150 021 000 |
145 984 000 |
142 081 620,— |
|
9 |
ÖVRIGA UTGIFTER |
|||
|
9 0 |
PRELIMINÄRA ANSLAG |
|
p.m. |
0,— |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
|
p.m. |
0,— |
|
|
TOTALSUMMA |
321 896 000 |
308 422 000 |
295 154 177,— |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
Tillfälliga tjänster |
||
|
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
3 |
4 |
4 |
|
AD 14 |
5 |
6 |
6 |
|
AD 13 |
9 |
9 |
11 |
|
AD 12 |
41 |
42 |
40 |
|
AD 11 |
36 |
38 |
40 |
|
AD 10 |
39 |
44 |
43 |
|
AD 9 |
36 |
37 |
42 |
|
AD 8 |
51 |
54 |
53 |
|
AD 7 |
51 |
54 |
61 |
|
AD 6 |
36 |
37 |
37 |
|
AD 5 |
26 |
18 |
3 |
|
Totalt AD |
333 |
343 |
340 |
|
AST 11 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
5 |
5 |
6 |
|
AST 9 |
6 |
7 |
7 |
|
AST 8 |
16 |
16 |
16 |
|
AST 7 |
18 |
19 |
19 |
|
AST 6 |
38 |
39 |
43 |
|
AST 5 |
42 |
43 |
43 |
|
AST 4 |
49 |
49 |
52 |
|
AST 3 |
41 |
47 |
45 |
|
AST 2 |
37 |
32 |
23 |
|
AST 1 |
0 |
0 |
0 |
|
Totalt AST |
254 |
259 |
256 |
|
Totalsumma |
587 |
602 |
596 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda |
31.12.2015 |
2016 |
2017 |
|
FG IV |
80 |
58 |
63 |
|
FG III |
14 |
14 |
17 |
|
FG II |
59 |
73 |
78 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Totalt FG |
153 |
145 |
158 |
|
Utsända nationella experter |
32,5 |
40 |
45 |
|
Totalt |
185,5 |
185 |
203 |