This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017B0317(07)
Statement of revenue and expenditure of the European Medicines Agency for the financial year 2017
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2017
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2017
UL C 84, 17.3.2017, p. 35–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.3.2017 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 84/35 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2017
(2017/C 84/07)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2017 |
Proračunsko leto 2016 |
Proračunsko leto 2015 |
|
1 |
PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
|||
|
1 0 |
PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
285 140 000 |
270 590 000 |
251 490 173,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
285 140 000 |
270 590 000 |
251 490 173,— |
|
2 |
PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
|||
|
2 0 |
PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
16 125 000 |
14 823 000 |
31 880 857,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
16 125 000 |
14 823 000 |
31 880 857,— |
|
3 |
SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE |
|||
|
3 0 |
SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE |
398 000 |
410 000 |
554 458,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
398 000 |
410 000 |
554 458,— |
|
5 |
PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
|||
|
5 2 |
PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA |
562 000 |
90 000 |
107 549,— |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
562 000 |
90 000 |
107 549,— |
|
6 |
ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME |
|||
|
6 0 |
ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME |
6 611 000 |
19 559 000 |
17 558 761,— |
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
6 611 000 |
19 559 000 |
17 558 761,— |
|
7 |
POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA |
|||
|
7 0 |
POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA |
12 767 000 |
1 950 000 |
1 499 357,— |
|
|
Naslov 7 – Skupaj |
12 767 000 |
1 950 000 |
1 499 357,— |
|
9 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
9 0 |
RAZNI PRIHODKI |
500 000 |
1 000 000 |
1 027 634,— |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
500 000 |
1 000 000 |
1 027 634,— |
|
|
SKUPAJ |
322 103 000 |
308 422 000 |
304 118 789,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2017 |
Odobritve 2016 |
Realizacija 2015 |
|
1 |
ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
112 104 000 |
94 279 000 |
94 091 431,— |
|
1 2 |
ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM |
23 000 |
— |
0,— |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
856 000 |
710 000 |
623 414,— |
|
1 4 |
SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
665 000 |
881 000 |
782 736,— |
|
1 5 |
USPOSABLJANJE |
1 160 000 |
6 152 000 |
5 105 420,— |
|
1 6 |
ZUNANJE STORITVE |
4 085 000 |
503 000 |
528 383,— |
|
1 7 |
SPREJEMI IN PRIREDITVE |
40 000 |
100 000 |
137 167,— |
|
1 8 |
SOCIALNA VARNOST ZA ZAPOSLENE |
|
10 992 000 |
2 382 121,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
118 933 000 |
113 617 000 |
103 650 672,— |
|
2 |
INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||
|
2 0 |
NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
21 630 000 |
27 507 000 |
30 262 654,— |
|
2 1 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
20 692 000 |
18 023 000 |
16 522 169,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
954 000 |
1 809 000 |
1 337 402,— |
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
1 223 000 |
1 128 000 |
1 144 954,— |
|
2 4 |
POŠTNINA |
97 000 |
183 000 |
108 228,— |
|
2 5 |
DRUGI SESTANKI |
373 000 |
171 000 |
46 478,— |
|
2 6 |
RESTAVRACIJE TER PRIPRAVA IN DOSTAVA HRANE |
751 000 |
— |
0,— |
|
2 7 |
INFORMACIJE IN OBJAVE |
1 445 000 |
— |
0,— |
|
2 8 |
POSLOVNO SVETOVANJE IN REVIZIJSKE STORITVE |
5 777 000 |
— |
0,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
52 942 000 |
48 821 000 |
49 421 885,— |
|
3 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||
|
3 0 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
136 824 000 |
135 507 000 |
127 975 642,— |
|
3 1 |
ODHODKI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE |
13 197 000 |
10 477 000 |
14 105 978,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
150 021 000 |
145 984 000 |
142 081 620,— |
|
9 |
DRUGI ODHODKI |
|||
|
9 0 |
ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
|
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
|
p.m. |
0,— |
|
|
SKUPAJ |
321 896 000 |
308 422 000 |
295 154 177,— |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
Začasna delovna mesta |
||
|
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
3 |
4 |
4 |
|
AD 14 |
5 |
6 |
6 |
|
AD 13 |
9 |
9 |
11 |
|
AD 12 |
41 |
42 |
40 |
|
AD 11 |
36 |
38 |
40 |
|
AD 10 |
39 |
44 |
43 |
|
AD 9 |
36 |
37 |
42 |
|
AD 8 |
51 |
54 |
53 |
|
AD 7 |
51 |
54 |
61 |
|
AD 6 |
36 |
37 |
37 |
|
AD 5 |
26 |
18 |
3 |
|
Skupaj AD |
333 |
343 |
340 |
|
AST 11 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
5 |
5 |
6 |
|
AST 9 |
6 |
7 |
7 |
|
AST 8 |
16 |
16 |
16 |
|
AST 7 |
18 |
19 |
19 |
|
AST 6 |
38 |
39 |
43 |
|
AST 5 |
42 |
43 |
43 |
|
AST 4 |
49 |
49 |
52 |
|
AST 3 |
41 |
47 |
45 |
|
AST 2 |
37 |
32 |
23 |
|
AST 1 |
0 |
0 |
0 |
|
Skupaj AST |
254 |
259 |
256 |
|
Skupaj osebje |
587 |
602 |
596 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
31.12.2015 |
2016 |
2017 |
|
FG IV |
80 |
58 |
63 |
|
FG III |
14 |
14 |
17 |
|
FG II |
59 |
73 |
78 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Skupaj FG |
153 |
145 |
158 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
32,5 |
40 |
45 |
|
Skupaj |
185,5 |
185 |
203 |